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庐山市残联2020年度部门决算
庐山市残联2020年度部门决算
目 录
第一部分庐山市残联部门部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 庐山市残联2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 庐山市残联2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 庐山市残疾人联合会概况
一、部门主要职能
1、基本职能：庐山市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三项职能，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;团结教育残疾人，为残疾人服务;履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。具体表现为：
（一）、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
（二）、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。
（三）、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
（四）、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 联系指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
（五）、 承担县委、县政府交办的其他工作。
部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：庐山市残疾人联合会。
本部门2020年末实有人8数。其中：行政编制5人（含工勤编1个）、全额拨款事业编制3人。退休人员6人。
庐山市残疾人联合会为参照公务员管理的事业机构，下设一个事业机构为残疾人培训中心。
第二部分 庐山市残联2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：庐山市残疾人联合会 |
2020年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
289.11 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
17.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
76.91 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
386.32 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
5.87 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
27.56 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
7.49 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
30.21 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
383.02 |
本年支出合计 |
58 |
458.45 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
204.13 |
年末结转和结余 |
60 |
128.70 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
587.15 |
总计 |
62 |
587.15 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 公开02表 编制单位：庐山市残疾人联合会2020年度 金额单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
383.02 |
306.11 |
0.00 |
76.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
313.18 |
236.27 |
0.00 |
76.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.25 |
17.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
294.18 |
217.26 |
0.00 |
76.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081101 |
行政运行 |
203.76 |
131.94 |
0.00 |
71.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081104 |
残疾人康复 |
41.02 |
39.62 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081106 |
残疾人体育 |
5.02 |
2.02 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
30.60 |
30.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
30.60 |
30.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
30.60 |
30.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表
编制单位：庐山市残疾人联合会 2020年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
458.45 |
458.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
386.32 |
386.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.33 |
18.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
365.33 |
365.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081101 |
行政运行 |
238.88 |
238.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081104 |
残疾人康复 |
52.97 |
52.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081106 |
残疾人体育 |
5.02 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
49.88 |
49.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
27.56 |
27.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
27.56 |
27.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
27.56 |
27.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
30.21 |
30.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
编制单位：庐山市残疾人联合会 |
2020年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
289.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
17.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
232.38 |
232.38 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
27.56 |
27.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
30.21 |
8.76 |
21.44 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
306.11 |
本年支出合计 |
59 |
304.51 |
283.06 |
21.44 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
118.37 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
119.97 |
81.45 |
38.52 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
75.41 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
42.96 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
424.47 |
总计 |
64 |
424.47 |
364.52 |
59.96 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 编制单位：庐山市残疾人联合会2020年度 金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
283.06 |
283.06 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.38 |
232.38 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
0.90 |
0.90 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.33 |
18.33 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.05 |
9.05 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.16 |
9.16 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
211.39 |
211.39 |
0.00 | ||
|
2081101 |
行政运行 |
139.22 |
139.22 |
0.00 | ||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
13.30 |
13.30 |
0.00 | ||
|
2081104 |
残疾人康复 |
51.57 |
51.57 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
5.27 |
5.27 |
0.00 | ||
|
2081106 |
残疾人体育 |
2.02 |
2.02 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.87 |
5.87 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.29 |
5.29 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.88 |
4.88 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 | ||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.58 |
0.58 |
0.00 | ||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
0.58 |
0.58 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
27.56 |
27.56 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
27.56 |
27.56 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
27.56 |
27.56 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.49 |
7.49 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：庐山市残疾人联合会 2020年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
131.33 |
302 |
商品和服务支出 |
60.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
37.15 |
30201 |
办公费 |
5.53 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.62 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
30.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.20 |
310 |
资本性支出 |
1.76 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.13 |
30206 |
电费 |
0.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.49 |
30207 |
邮电费 |
2.48 |
31002 |
办公设备购置 |
1.76 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.99 |
30208 |
取暖费 |
0.38 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.52 |
30211 |
差旅费 |
1.56 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.80 |
30213 |
维修（护）费 |
10.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
88.99 |
30215 |
会议费 |
0.56 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.85 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.08 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
80.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
12.98 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.69 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.65 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.98 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.99 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.06 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.76 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.77 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
220.32 |
公用支出合计 |
62.75 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
|
公开07表 | |||
|
编制单位：庐山市残疾人联合会 |
2020年度 |
金额单位：万元 | |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.35 |
4.06 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2.00 |
1.99 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
2.00 |
1.99 |
|
3.公务接待费 |
6 |
2.36 |
2.08 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
2.08 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
13 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
160 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制单位：庐山市残疾人联合会2020年度 金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
42.96 |
17.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
38.52 | |||
|
229 |
其他支出 |
42.96 |
17.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
38.52 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
42.96 |
17.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
38.52 | ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
42.96 |
17.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
38.52 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 编制单位：庐山市残疾人联合会2020年度 金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
|
国有资产占用情况表 |
单位：台、量、套 | |
|
编制单位：庐山市残疾人联合会 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
1 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截至2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计587.1457万元，其中年初结转和结余204.1251万元，较2019年减少7.8307万元，减幅1.32%；本年收入合计383.0206万元，较2019年减少142.1913万元，减幅27.07%，主要原因是：2019年民生资金结余多，2020年民生资金拨入减少。
本年收入的具体构成为：一般公共财政拨款收入289.1059万元，占75.48%；事业收入76.9147万元，占20.08%，政府性基金预算财政拨款收入17万元。占4.44%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计587.1457万元，其中本年支出合计458.4465万元，较2019年减少67.5951万元，减少17.29%，主要原因是：。年末结转和结余128.6992万元，较2019年减少结转和结余7.5426万元，下降36.95%。原因：
本年支出的具体构成为：基本支出458.4465万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数210.8484万元，决算数304.5072万元，完成年初预算的144.42%。
（一）一般公共服务支出年初预算0元，决算数1万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算数198.2648万元，决算数为232.3821万元，完成年初预算的117.21%，主要原因是：加大民生资金支出。
（三）卫生健康支出年初预算数4.3769万元，决算数5.8720万元，完成年初预算的134.16%，主要原因：执行部门预算。
（四）农林水支出预算0元，决算数27.5594万元。主要原因：执行部门预算。
（五）住房保障支出年初预算数7.2067万元，决算数7.4861万元，完成年初预算的103.87%，主要原因是：执行部门预算。
（七）其他支出（政府性基金支出）年初预算1万元，决算数30.2076万元。其中基本支出8.7648万元，政府性基金支出21.4428万元。主要原因：全部为民生资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出283.064万元。政府性基金支出21.4428万元。一般公共预算财政拨款基本支出其中：
（一）工资福利支出131.3306万元，较2019年减少
11.5154万元，下降8.06%，主要原因是：本年职业年金减少，2019年职业年金含准备期年金。
（二）商品和服务支出60.9842万元，较2019年增加5.8937万元，增长10.69%，主要原因是：民生资金增加。
（三）对个人和家庭补助支出88.9877万元，较2019年下降63.3921万元，下降41.6%，主要原因是：民生资金跨年发放。
（四）资本性支出1.7618万元，较上年减少0.7541万元，下降29.9%。主要原因：厉行节约。
（五)政府性基金支出为残疾人生活补助支出21.4428万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.3549万元，决算数为4.0602万元，完成预算的93.23%，决算数较2019年增加1.5655万元，增长62.75%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为2.3585万元，决算数为2.0751万元，完成预算的87.98%，决算数较2019年增加0.595万元，增加40.19%。公务用车运行维护费年初预算1.9964万元，决算1.9851万元，完成预算99.43%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。2020年决算数较2019年“三公”经费增加原因：
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出62.746万元，较上年决算数增加5.1396万元，增长8.92%。主要原因：资产运行维修支出较上年增加10.0544万元。办公设备设施费减少0.7542万元。其他基本持平。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效情况说明
根据《庐山市关于开展2020年重点项目绩效评价的通知》等国家有关法律、法规和规章制度及相关规范、指标体系，研究制定了庐山市残联2020年绩效评价指标体系。基于庐山市财政资金项目绩效评价基本指标，结合我市残疾人事业发展实际，选择或扩展相应指标，采用相应的数据采集和评价方法，形成绩效评价实施方案，开展实地测评，编制绩效评价报告。探索建立残疾人事业发展绩效评价长效机制，切实提高全市残疾人服务质量和残疾人生活水平。
庐山市残疾人联合会2020年重点绩效为残疾人服务支出。所有有的绩效都达到了98%以上。达到了预期的效益。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
庐山市残疾人联合会
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