庐山市残联2021年部门预算

目    录

第一部分 庐山市残联概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 庐山市残联2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分庐山市残联2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 庐山市残联概况

一、部门主要职责

庐山市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三项职能,即:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。 具体表现为:

(一)、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(二)、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建成小康社会,推进现代化建设贡献力量。

(三)、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(四)、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 联系指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

(五)、 承担县委、县政府交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

2021年庐山市残联共有预算单位_1_个,编制人数小计__10__人,其中:行政编制人数__0__人,参照公务员管理的事业编制人数__5__人,全部补助事业编制人数__5__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__8__人,其中:在职人数小计__8__人,行政在职人数__0__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__5__人,全部补助事业在职人数__3__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__6__人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。在校学生__0__人,其中:本科生人数__3__人,专科生人数__5__人。

第二部分 庐山市残联2021年部门预算表

(详见附表)

第三部分庐山市残联2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年庐山市残联收入预算总额为_318.9985___万元,较上年预算安排减少___116.3239___万元;财政拨款收入_103.7964___万元,较上年预算安排减少__27.4009____万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排减少___0___万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排减少___0___万元;国库集中支付网上结转__98.15__万元,较上年预算安排减少__204.125____万元。

增减原因:2020年我单位康复服务增加,项目支出力度大,且提前下达的上级转移支付资金因暂未下拨,结余资金减少。

(二)支出预算情况

2021年庐山市残联支出预算总额为支出预算总额为__318.9985__万元,较上年预算安排减少__116.3239____万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出__299.3938__万元,较上年预算安排减少__135.9286____万元;其中:工资福利支出__126.5657__万元,商品和服务支出__148.5167__万元,对个人和家庭的补助__22.3114__万元,资本性支出__2__万元。项目支出__98.15__万元,较上年预算安排增加____98.15__万元;其中:工资福利支出___0_万元,商品和服务支出_68.7637___万元,对个人和家庭的补助__29.3864__万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元。

增减原因:2020年我单位康复服务增加,项目支出力度大,且提前下达的上级转移支付资金因暂未下拨,结余资金减少。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出__318.9985_万元,较上年预算安排减少__116.3239____万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加__0____万元;科学技术支出_0___万元,较上年预算安排增加___0___万元;社会保障和就业支出__113.9821__万元,较上年预算安排减少___1026575.2__万元;卫生健康支出__4.3769__万元,较上年预算安排减少___2.2402___万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加_0_____万元;住房保障支出_8.2067__万元,较上年预算安排增加___0.2661__万元。

增减原因:2020年我单位康复服务增加,项目支出力度大,且提前下达的上级转移支付资金因暂未下拨,结余资金减少。

按支出经济分类划分:工资福利支出_126.5657___万元,较上年预算安排减少__43.1716___万元;商品和服务支出__76.2827__万元,较上年预算安排增加__23.3227____万元;对个人和家庭的补助__16__万元,较上年预算安排增加(减少)__9.5____万元;资本性支出__2__万元,较上年预算安排增加___0___万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增___0___万元。

增减原因:2020年我单位康复服务增加,项目支出力度大,且提前下达的上级转移支付资金因暂未下拨,结余资金减少。另外,单位残保金用于残疾人服务支出资金增加,用于工资福利减少。

(三)财政拨款支出情况

2021年庐山市残联财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额__318.9985__万元,较上年预算安排减少__116.3239____万元;

增减原因:2020年我单位康复服务增加,项目支出力度大,且提前下达的上级转移支付资金因暂未下拨,结余资金减少。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出_192.4328___万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出__113.9821__万元,卫生健康支出__4.3769__万元,住房保障支出__8.2067__万元。

按支出项目类别划分:基本支出__299.3938__万元,较上年预算安排减少__135.9286____万元;其中:工资福利支出__126.5657__万元,商品和服务支出__148.5167__万元,对个人和家庭的补助__22.3114__万元,资本性支出__2__万元。项目支出_98.15___万元,较上年预算安排增加___98.15___万元;其中:商品和服务支出__68.7637__万元,对个人和家庭的补助_29.3864___万元,资本性支出__0__万元。

(四)政府性基金情况

2021年庐山市残联政府性基金支出预算为_100万元___

按支出项目类别划分:基本支出_100___万元;其中:工资福利支出_5.7173_万元,商品和服务支出_76.2827___万元,对个人和家庭的补助__16__万元,资本性支出__2__万元。

(五)国有资本经营情况

2021年庐山市残联国有资本经营支出预算为_0___

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 46.9227  万元,比2021年预算增加(减少) 17.8614  万元,下降 38.06  %。

增减原因:单位压缩工作经费,过紧日子。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,具体机关运行经费安排支出情况是:办公费9.3万元、水费0.5万元,电费1.5万元、邮电费2.0307万元、取暖费1万元、差旅费2万元、维修费2万元、会议费2万元、公务接待费2.2万元、公务用车维护费2万元,委托业务费15万元、维修费2万元、福利费4.7万元、工会经费7万元,其他交通费4.04万元、其他商品与服务费用0.048万元。

(七)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额___2_万元,其中:政府采购货物预算__2__万元(家具用具1.5万元,计算机网络设备0.5万元)政府采购工程预算__0__万元,政府采购服务预算__0__万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆__1__辆,其中:一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__1__辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无     。

(九)庐山市残联项目情况说明(部门本级)

1. 残疾人康复

1)项目概述

通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置各类辅助器具,为残疾儿童康复救助,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

2)立项依据

上年结转资金,未立项

3)实施主体

庐山市残联

1. 实施方案

为残疾人实施基本康复服务:为0-7岁残疾儿童康复救助补助;为残疾人适配各类用品用具比如假肢、助听器、轮椅等;为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务。

5)实施周期

1年

1. 年度预算安排

41.6万

7)绩效目标和指标

1. 残疾人就业和扶贫

1)项目概述

通过开展就业实用技术培训和创业就业扶持等年度工作,帮助残疾人提高生产增收技能,提高残疾人教育水平和社会参与能力

2)立项依据

上年结转资金,未立项

3)实施主体

庐山市残联

1. 实施方案

开展残疾人实用技术或技能培训和残疾人创业就业扶持、辅助性就业扶持、种养殖业扶持、盲人按摩机构扶持等

5)实施周期

1年

1. 年度预算安排

18.03万

7)绩效目标和指标

3、残疾人彩票公益金

1)项目概述

通过开展对残疾人各类补助项目年度工作,对残疾人一定的补助,缓解残疾人及其家庭经济压力,改善残疾人生活条件

2)立项依据

上年结转资金,未立项

3)实施主体

庐山市残联

1. 实施方案

为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴,改善残疾人居家环境;通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置各类辅助器具,为残疾儿童康复救助,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力,通过阳关家园托养使残疾人得到专业照护

5)实施周期

1年

1. 年度预算安排

36.516万

7)绩效目标和指标

• 一级指标	二级指标	三级指标	年度指标
  产出指标	数量指标	得到阳光家园托养的人数	≧
  		得到基本康复服务的残疾人人数	≧
  		得到0-7岁残疾儿童康复救助人数	≧
  		配置辅助器具残疾人人数	≧
  		贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数	≧
  	质量指标	得到基本康复服务的残疾人的合规率	≧95%
  		得到0-7岁残疾儿童康复救助的合规率	≧95%
  		配置辅助器具残疾人的合规率	≧95%
  		贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造实施对象的合规率	≧95%
  		得到阳光家园托养的残疾人持证合规率	≧95%
  	时效指标	项目完成时间	2021年12月底前

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年庐山市残联"三公"经费一般公共预算安排3.8万元,其中:

因公出国___0_万元,比上年增(减)___0___万元,主要原因是:无出国需求。

公务接待__2__万元,比上年增加___0.1415___万元,主要原因是:2021年我单位招商引资引进项目招待客商增加。

公务用车运行__1.8__万元,比上年增(减)_0.3035_万元,主要原因是:_2020年度扶贫国检下乡多,维护费用高,且2021年度我单位加大招商引资力度,下乡频率可能增加。

公务用车购置_0___万元,比上年增(减)___0___万元,主要原因是:无购车需求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2. 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政单位医疗:反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)行政运行:但应行政单位的基本支出。

(三)其他医疗保障管理事务支出:反应除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

(四)行政单位离退休:反应行政单位开支的离退休经费。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)机关事业单位职业年金缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三、部门涉及的专业名词

1、残疾人就业保障金:简称残保金,是为了保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位(以下简称用人单位)缴纳的资金。

2、政府性基金:我单位政府性基金为残疾人彩票公益金,是指中央财政安排的专项用于支持残疾人事业发展的中央专项彩票公益金。经国务院批准,项目资金具体用于残疾人康复、教育、体育、贫困残疾人家庭无障碍改造和农村贫困残疾人危房改造等项目。

3、残疾人机动车燃油补贴:是国家燃油税改革后,针对肢体残疾人这一特殊群体出台的一项优惠政策,是完善残疾人社会保障,改善残疾人民生、维护残疾人权益的一项重要举措。

4、残疾人家庭无障碍改造:是指为消除残疾人在日常生活中存在的障碍,改善残疾人生活状况,提高残疾人参与社会的能力,以建档立卡的重度肢体、视力贫困残疾人户为重点,围绕解决残疾人“出行难、如厕难、洗澡难”问题,实施的家庭无障碍改造项目。

5.“三公”经费——指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

6.项目支出——行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。




2021年残联预算公开表.xls

部门整体支出绩效目标表.xlsx

残联2021年项目支出绩效自评表.xls

残联2021年二级项目绩效目标申报表1.xlsx