庐山市残疾人联合会2020年部门预算

目    录

第一部分 庐山市残疾人联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门2020年主要工作任务

    三、部门基本情况

第二部分 庐山市残联2020年部门预算情况说明

四、部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

(二)支出预算情况

(三)机关运行经费安排支出情况

(四)项目支出经费安排支出情况

(五)“三公”经费安排支出情况

(六)政府采购安排支出情况

（七）财政专户资金情况

（八）政府债券资金使用情况

（九）上级转移支付使用情况

第三部分 其他应公开事项

五、专业性名词解释

六、国有资产占用使用情况

七、预算绩效情况

第四部分 庐山市残疾人联合会2020年部门预算表

八、庐山市残疾人联合会2020年部门预算表

庐山市残疾人联合会2020年部门

预算草案编制说明

一、部门主要职责

庐山市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三项职能，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;团结教育残疾人，为残疾人服务;履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。具体表现为：

（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（四）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。联系指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（五） 承担县委、县政府交办的其他工作。

1. 部门2020年主要工作任务

    庐山市残联2020年的主要工作任务是：1、完成上级政策要求，做好残疾人服务工作；2、做好残疾人脱贫攻坚工作，为残疾人提供就业支持；3.强化残疾人组织建设，推进残疾人基本民生；4.加快残疾人服务设施建设，丰富残疾人文化生活；5.依法保护残疾人权益，完善残疾人保障体系；6、完成市委、市政府交办的其他工作。

1. 部门基本情况

庐山市残联共有预算单位2个。编制数8人。其中：行政编制5人（含工勤编1个）、全额拨款事业编制3人。实有人数10人，其中：行政人员8人（含工勤编1个）、全额拨款事业人员2人。退休人员4人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年市残联收入预算总额为435.3224万元，较上年增加90.2751万元，增幅26.16%，其中：财政拨款收入131.1973万元

，较上年增加6.1472万元，增幅4.9%；纳入预算的政府性基金补助100万元，较上年增加0万元。上年结转204.1250万元，教上年结转增加137.1279，增幅191.62%。

（增减原因:因2019年度专项资金及非税专项收入年底拨至大平台，故结余金额较上年度增幅较大）

(二)支出预算情况

2020年市残联收入预算总额为435.3224万元，较上年增加90.2751万元，增幅26.16%。其中：

按支出项目类别划分：工资福利支出185.3754万元，较上年增加47.9794万元，增幅34.9%；商品和服务支出185.2731-141.4775万元，较上年增加43.7956万元，增幅30.9%；对个人和家庭的补助支出62.2277万元，较上年增加0.2662万元，增幅0.4%）

按支出功能科目划分：社会保障和就业377.3704万元，较上年增加96.6454万元，增幅34.4%；医疗卫生6.6171万元，较上年增加0.0613万元，减幅0.9%；住房保障支出8.4156万元，较上年增加0.6494万元，增幅8.3%。

（增减原因：工资福利支出增加，是因为财政各项工资福利奖金支出提标；商品和服务支出增幅，是因为非税收入中有很多资金用于采购残疾人轮椅等，属于其他商品和服务支出；社会保障和就业支出增加，是因为我单位残保金用于对残疾人资金支出的力度加大）

   (三)机关运行经费安排支出情况

2020年市残联运行经费安排支出预算213.0501万元，较上年减少6.4146万元，减幅3%。具体机关运行经费安排支出情况是：工资福利支出185.3754万元，包括基本工资41.9436万元、津贴补贴33.7882万元、奖金71.8089万元、社会保障缴费27.0505万元，住房公积金8.4156万元，医疗费1.8687，其他工资福利支出0.5万元；商品和服务支出185.2731万元，包括办公经费11.3426万元、会议费1.1684万元、公务接待费1.8585万元、公务用车维护费1.4965万元，委托业务费10.4719万元、维修费1.6577万元、福利费5.7047、其他交通费5.82、其他商品与服务费用120.489万元。

（增减原因：工资福利支出增加，是因为财政各项工资福利奖金支出提标，商品福利支出增加，是因为我单位在对残疾人事业支出上加大力度）

(四)项目支出经费安排支出情况

本部门经自查，没有安排项目支出经费

(五)“三公”经费安排支出情况

“三公”经费支出3.353万元，较上年减少3.647万元，降幅108.77%。包括因公出国(境)费0万元；公务接待费1.858万元；公车保有1辆，公务用车运行维护费1.495万元。

（增减原因：“三公”经费支出减幅7%，是因为中央八项规定出台以来，我单位严格执行，公务用餐和公务用车减少）

(六)政府采购安排支出情况

2020年市残联分散采购出预算2万元，较上年持平。具体分散采购支出情况是：采购A3复印机1台，采购金额1万元；采购空调2台，采购金额1万元。

（七）财政专户资金情况

本部门2020年预算残疾人就业保障金为100万元。

（八）政府债券资金使用情况

本部门经自查，没有使用政府债券资金。

（九）上级转移支付使用情况

本部门经自查，没有使用固定结算或提前告知上级转移支付资金。

五、专业性名词解释

残疾人就业保障金：简称残保金，是为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位(以下简称用人单位)缴纳的资金。

六、国有资产占用使用情况

本部门经自查，没有占用国有资产。

1. 预算绩效情况

本部门经自查，没有开展重点项目绩效评价

1. 庐山市残疾人联合会2020年部门预算表

   本部门2020年部门预算表已一同公开，请下载表格查看。

庐山市残联

2020年1月21日

【3604】2020年部门预算输出表(元转万元)_2020-01-21.xls