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庐山市残疾人联合会2024年度单位决算
庐山市残疾人联合会2024年度单位决算
目 录
第一部分 庐山市残疾人联合会概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市残疾人联合会概况
一、单位主要职责
庐山市残疾人联合会为群团单位参照公务员管理事业单位，主要职责是：具有“代表、服务、管理”三项职能，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。具体是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；承担市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，即庐山市残疾人联合会（本级）。
庐山市残疾人联合会（本级）设立2个内设机构，分别是：综合办公室和下设残疾人服务心 。
本单位年末编制内实有人员11人，其他人员0人。离退休人员8人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员8人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：庐山市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
421.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
57.80 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
406.26 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.06 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
14.59 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
57.95 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
479.46 |
本年支出合计 |
58 |
488.86 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
9.40 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
488.86 |
总计 |
62 |
488.86 |
|
注：1.本表反映单位（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：庐山市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
479.46 |
479.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
396.86 |
396.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.81 |
30.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.49 |
17.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
365.91 |
365.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081101 |
行政运行 |
189.31 |
189.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
24.87 |
24.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081104 |
残疾人康复 |
56.81 |
56.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
45.70 |
45.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081106 |
残疾人体育 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
46.23 |
46.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
57.95 |
57.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
57.80 |
57.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
57.80 |
57.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映单位（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：庐山市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
488.86 |
237.37 |
251.49 |
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
406.26 |
212.72 |
193.54 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.81 |
30.81 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.49 |
17.49 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.32 |
13.32 |
|
|
|
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
375.31 |
181.77 |
193.54 |
|
|
| ||
|
2081101 |
行政运行 |
189.31 |
181.77 |
7.54 |
|
|
| ||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
24.87 |
|
24.87 |
|
|
| ||
|
2081104 |
残疾人康复 |
56.81 |
|
56.81 |
|
|
| ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
45.70 |
|
45.70 |
|
|
| ||
|
2081106 |
残疾人体育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
55.63 |
|
55.63 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.06 |
10.06 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.06 |
10.06 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.78 |
7.78 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.59 |
14.59 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.59 |
14.59 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.59 |
14.59 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
57.95 |
|
57.95 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
57.80 |
|
57.80 |
|
|
| ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
57.80 |
|
57.80 |
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
| ||
|
注：本表反映单位（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：庐山市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
421.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
57.80 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
396.86 |
396.86 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.06 |
10.06 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
14.59 |
14.59 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
57.95 |
0.15 |
57.80 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
479.46 |
本年支出合计 |
59 |
479.46 |
421.66 |
57.80 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
479.46 |
总计 |
64 |
479.46 |
421.66 |
57.80 |
|
|
注：本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：庐山市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
421.66 |
237.37 |
184.29 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
396.86 |
212.72 |
184.14 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.81 |
30.81 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.49 |
17.49 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.32 |
13.32 |
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
365.91 |
181.77 |
184.14 | ||
|
2081101 |
行政运行 |
189.31 |
181.77 |
7.54 | ||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
24.87 |
|
24.87 | ||
|
2081104 |
残疾人康复 |
56.81 |
|
56.81 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
45.70 |
|
45.70 | ||
|
2081106 |
残疾人体育 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
46.23 |
|
46.23 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.06 |
10.06 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.06 |
10.06 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.78 |
7.78 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.28 |
2.28 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.59 |
14.59 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.59 |
14.59 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.59 |
14.59 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 | ||
|
注：本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：庐山市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
218.66 |
302 |
商品和服务支出 |
15.66 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
44.68 |
30201 |
办公费 |
0.84 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
50.36 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
60.04 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
5.42 |
30205 |
水费 |
0.30 |
310 |
资本性支出 |
0.13 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.49 |
30206 |
电费 |
0.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.32 |
30207 |
邮电费 |
1.77 |
31002 |
办公设备购置 |
0.13 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.78 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
2.28 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.29 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.40 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.83 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
2.10 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.75 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.35 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
221.58 |
公用经费合计 |
15.79 | |||||
|
注：本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：庐山市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
57.80 |
57.80 |
|
57.80 |
| |||
|
229 |
其他支出 |
|
57.80 |
57.80 |
|
57.80 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
57.80 |
57.80 |
|
57.80 |
| ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
57.80 |
57.80 |
|
57.80 |
| ||
|
注：1.本表反映单位(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本单位(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：庐山市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映单位(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本单位(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：庐山市残疾人联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1.62 |
2.40 |
1.73 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.72 |
1.50 |
0.83 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.83 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
12 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
70 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费单位预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本单位（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：庐山市残疾人联合会 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
1 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，单位(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本单位（单位）无相关资产。 | ||||
|
|
|
|
|
|
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计488.86万元，其中年初结转和结余9.40万元，比上年增加9.40万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计479.46万元，比上年增加7.10万元，增长1.50%，主要原因：人员的增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入479.46万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计488.86万元，其中本年支出合计488.86万元，比上年增加26.42万元，增长5.71%，主要原因：上级转支付资金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少9.92万元，下降100.00%，主要原因：本年度无自有资金。
本年支出的具体构成：基本支出237.37万元，占48.55%；项目支出251.49万元，占51.45%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数287.01万元，决算数479.46万元，完成年初预算的167.05%。其中：
（八）（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数262.36万元，决算数396.86万元，完成年初预算的151.26%。预决算差异主要原因：残疾儿童康复和残疾人无障碍改造、残疾人就业等残疾人事业发展补助资金。
（九）（九）卫生健康支出（类）年初预算数10.06万元，决算数10.06万元，完成年初预算的100.00%。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数14.59万元，决算数14.59万元，完成年初预算的100.00%。
（二十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数57.95万元，预决算差异主要原因：年中追加用于残疾人事业发展彩票公益金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出237.37万元，其中：
（一）工资福利支出218.66万元，比上年减少1.25万元，下降0.57%，主要原因：人员调动。
（二）商品和服务支出15.66万元，比上年减少51.36万元，下降76.64%，主要原因：单位经济分类的更改，减少使用其他商品和服务的支出。
（三）对个人和家庭补助支出2.92万元，比上年减少102.62万元，下降97.23%，主要原因：单位经济分类的更改，减少使用对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0.13万元，比上年增加0.08万元，增长170.83%，主要原因：办公设备购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.40万元，决算数1.73万元，完成全年预算的71.93%；决算数比上年增加0.11万元，增长6.49%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：与上年保持一致。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.90万元，决算数0.90万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：与上年保持一致。决算数与上年持平,主要原因：与上年保持一致。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.90万元，决算数0.90万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：落实过紧日子原则。决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%,主要原因：与上年保持一致。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数1.50万元，决算数0.83万元，完成全年预算的55.09%，主要原因：年中调整增加预算数，年底来访人员减少。决算数比上年增加0.11万元,增长14.60%，主要原因：上级调研增加。全年国内公务接待12批，累计接待70人次，主要是：正常接待，上级单位调研。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出15.79万元，决算数比上年减少51.28万元，下降76.46%，主要原因：统计口径不一致。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额5.36万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.30万元。授予中小企业合同金额5.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 6个全面开展绩效自评，共涉及资金 104.84万元，占项目支出总额的42%。其中， 6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了单位评价，分别为：中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金和省级一般公共预算残疾人事业发展补助资金。涉及一般公共预算支出61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，我会项目资金绩效管理工在作相关科室的具体指导和预算绩效管理工作领导小组组织下，我会2024年度预算编制、执行、资金管理使用、项目组织管理、项目绩效目标、资金管理使用实际效果、绩效自评等及时、全面的开展绩效自评工作，经过认真开展自查自评，我会绩效目标完成情况好，与年初设定的绩效目标无偏差，项目绩效自评为“优”。
组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 488.86万元，政府性基金预算支出 57.95万元，评价结果为“优”。从评价情况看， 整体运行良好，完成了省市及庐山市市政府交办的各项任务。 。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
庐山市残疾人联合会（本级）“中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金”、“省级一般公共预算残疾人事业发展补助资金”、“专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”、“福利彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”、“2024年中央彩票公益金（第二批）”、“2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展”项目绩效自评表等项目支出绩效自评结果如下
（三）单位评价项目绩效评价情况。
项目单位评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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