庐山市城市管理局2025年单位预算

目    录

第一部分  庐山市城市管理局概况               

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市城市管理局2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》   

十、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市城市管理局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市城市管理局概况

一、单位主要职责

负责市区市容和环境卫生、园林、绿化和景观管理工作。负责受理市民和单位关于城市管理方面的投诉和举报，行使市容、环境卫生、路灯、园林、绿化、景观管理等方面的行政处罚。协助建设规划部门，依法对建设工程规划、设计、施工的执行情况实施监督检查；依法查处有关城市规划管理中心的违规违法行为，监督检查市区规划区内建设项目，对未办理规划报建手续的建筑进行巡查、制止和处罚。负责组织开展市容秩序、环境卫生等城市管理方面的综合整治活动和落实城市创建工作的有关任务。负责市区“垃圾不落地计划”实施和“门前三包”责任制落实。负责非机动车辆、人行道机动车辆及摩托车停放的管理和违反违规的行为的纠正。负责城市规划区内市容环境卫生、园林、绿化和景观灯设施、设备的监督管理。承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年庐山市城市管理局内设处室3个，包括：办公室、法规股、综合业务股。

编制人数小计7人,其中：行政编制人数7人。实有人数小计10人,其中：在职人数小计7人,行政在职人数7人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,遗属人数0人。

第二部分  庐山市城市管理局2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市城市管理局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年庐山市城市管理局收入预算总额为366.48万元,较上年预算安排增加48.97万元;财政拨款收入366.48万元,较上年预算安排增加48.97万元。增加变化原因为环卫工人春节慰问经费和节日氛围营造项目纳入年初预算。

 (二)支出预算情况

2025年庐山市城市管理局支出预算总额为366.48万元,较上年预算安排增加48.97万元;增加变化原因为环卫工人春节慰问经费和节日氛围营造项目纳入年初预算。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出143.2万元,较上年预算安排减少34.31万元;其中：工资福利支出121.88万元,商品和服务支出13.6万元,对个人和家庭的补助7.71万元。项目支出223.28万元,较上年预算安排增加83.28万元;其中：商品和服务支出223.28万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出330.41万元,较上年预算安排增加58.45万元;社会保障和就业支出18.58万元,较上年预算安排减少5.27万元;卫生健康支出7.26万元,较上年预算安排减少1.19万元;住房保障支出10.23万元,较上年预算安排减少3.02万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出121.88万元,较上年预算安排减少44.6万元;商品和服务支出236.88万元,较上年预算安排增加123.15万元;对个人和家庭的补助7.71万元,较上年预算安排增加5.7万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少0.5万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年庐山市城市管理局财政拨款支出预算总额366.48万元,较上年预算安排增加48.97万元;增加变化原因为环卫工人春节慰问经费和节日氛围营造项目纳入年初预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出330.41万元,较上年预算安排增加58.45万元;社会保障和就业支出18.58万元,较上年预算安排减少5.27万元;卫生健康支出7.26万元,较上年预算安排减少1.19万元;住房保障支出10.23万元,较上年预算安排减少3.02万元。

按支出项目类别划分：基本支出143.2万元,较上年预算安排减少34.31万元;其中：工资福利支出121.88万元,商品和服务支出13.6万元,对个人和家庭的补助7.71万元。项目支出223.28万元,较上年预算安排增加83.28万元;其中：商品和服务支出223.28万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年庐山市城市管理局政府性基金支出预算为120万元。

按支出项目类别划分：一般公共服务支出120万元。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算7.97万元，比2024年预算减少3.05万元，下降38.27%。下降变化原因为人员减少，公用定额减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费3.97万元、其他商品和服务支出4万元。

(七)政府采购情况

   2025年政府采购总额1万元,其中: 政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）城市管理局项目情况说明

     1.一般非税收入项目

   1）项目概述：非税收入用于日常经费支出，保障机关中心工作运转。

   2）立项依据：非税收入分配方案(庐城字[2024]24号)

   3）实施主体：庐山市城市管理局

   4）实施方案：按日常支出编制预算，按政府经济分类支出。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：90万元

2.环卫工人春节慰问经费项目

   1）项目概述：春节慰问环卫工人100元/人

   2）立项依据：庐城文[2024]21号

   3）实施主体：庐山市城市管理局

   4）实施方案：按照环卫工人数量编制100元/人预算，春节期间慰问发放。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：13.28万元

3.节日氛围营造项目

   1）项目概述：庐山市城区节日氛围营造

   2）立项依据：庐城文[2024]8号、庐城文[2024]11号、庐城文[2024]29号

   3）实施主体：庐山市城市管理局

   4）实施方案：庐山市城区节日氛围营造（春节微景观、鲜花摆放、灯杆安装国旗中国结等）。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：120万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年庐山市城市管理局"三公"经费财政拨款安排0.9万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.9万元,比上年减0.16万元，主要原因是：厉行节俭。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。