庐山市城市管理局2025年部门预算

目    录

第一部分  庐山市城市管理局概况               

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市城市管理局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》   

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市城市管理局 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市城市管理局概况

一、部门主要职责

市城管局是主管市容市貌工作的市人民政府工作部门，主要职责是：宣传贯彻国家和省、市、县有关城市管理的方针政策和法律法规；负责拟定或会同有关部门共同拟定城市市容管理、环境卫生管理、城市路灯管理、园林绿化景观管理、公共设施管理等有关规定、制度，并具体组织落实。负责市区市容和环境卫生、园林、绿化和景观管理工作。负责受理市民和单位关于城市管理方面的投诉和举报，行使市容、环境卫生、路灯、园林、绿化、景观管理等方面的行政处罚。协助建设规划部门，依法对建设工程规划、设计、施工的执行情况实施监督检查；依法查处有关城市规划管理中心的违规违法行为，监督检查市区规划区内建设项目，对未办理规划报建手续的建筑进行巡查、制止和处罚。负责组织开展市容秩序、环境卫生等城市管理方面的综合整治活动和落实城市创建工作的有关任务。负责市区“垃圾不落地计划”实施和“门前三包”责任制落实。负责非机动车辆、人行道机动车辆及摩托车停放的管理和违反违规的行为的纠正。负

责城市规划区内市容环境卫生、园林、绿化和景观灯设施、设备的监督管理。承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年庐山市城市管理局共有预算单位4个，包括城管局本级和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（庐山市行政管理综合执法大队、庐山市市政公用设施管护中心、庐山市市场管理建设服务中心）。

编制人数小计57人,其中：行政编制人数7人,全部补助事业编制人数37人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计54人,其中：在职人数小计54人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数37人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计33人,遗属人数0人。

第二部分  庐山市城市管理局2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市城市管理局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年庐山市城市管理局收入预算总额为10171.47万元,较上年预算安排增加7334.32万元;财政拨款收入9937.61万元,较上年预算安排增加7100.46万元;事业单位经营收入236.86万元,较上年预算安排增加236.86万元。增加变化原因为市政管护中心城乡一体化项目、市政零星维修项目、路灯照明项目、园林市场化项目资金2024年为政府预算，增加新合并单位庐山市市场管理建设服务中心。

。

 (二)支出预算情况

2025年庐山市城市管理局支出预算总额为10171.47万元,较上年预算安排增加7334.32万元;增加变化原因为市政管护中心城乡一体化项目、市政零星维修项目、路灯照明项目、园林市场化项目资金2024年为政府预算。

其中：按支出项目类别划分：基本支出775.7万元,较上年预算安排增加21.94万元;其中：工资福利支出637.81万元,商品和服务支出65.19万元,对个人和家庭的补助72.69万元,资本性支出0万元；。项目支出1598.41万元,较上年预算安排增加360.86万元;其中：商品和服务支出360.86万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2374.11万元,较上年1991万元,较上年预算安排增加462.8万元;卫生健康支出38.96万元,较上年预算安排增加2.71万元;住房保障支出53.45万元,较上年预算安排增加0.75万元。社会和保障就业支出96.6万元，较上年预算安排增加1.57万元，城乡社区支出9743.57万元，较上年预算安排增加7090.41万元，商业服务业等支出238.89万元，较上年预算安排增加238.89万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出637.81万元,较上年预算安排53.22（减少）万元;商品和服务支出65.19万元,较上年预算安排增加7.66万元;对个人和家庭的补助72.69万元,较上年预算安排增加72.48万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年庐山市城市管理局财政拨款支出预算总额9934.61万元,较上年预算安排增加7097.46万元;增加变化原因为市政管护中心城乡一体化项目、市政零星维修项目、路灯照明项目、园林市场化项目资金2024年为政府预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2374.11万元,较上年预算安排增加462.8万元；社会保障和就业支出96.9万元,较上年预算安排增加1.57万元；卫生健康支出38.96万元,较上年预算安排增加2.71万元；住房保障支出53.45万元，较上年预算安排增加0.75万元。

按支出项目类别划分：基本支出775.7万元,较上年预算安排增加21.94万元;其中：工资福利支出637.81万元,商品和服务支出65.19万元,对个人和家庭的补助72.69万元。项目支出1598.41万元,较上年预算安排增加（减少）36.86万元;其中：商品和服务支出36.76万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年庐山市城市管理局政府性基金支出预算为7560.5万元。

按支出项目类别划分：项目支出7560万元，其中：商品和服务支出7560万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算7.97万元，比2024年预算减少3.05万元，下降38.27%。下降变化原因为人员减少，公用定额减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费3.97万元、其他商品和服务支出4万元。

(七)政府采购情况

   2025年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中: 政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆6辆,其中：一般公务用车实有数6辆。

2025年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）庐山市城市管理局项目情况说明

     1.一般非税收入项目

   1）项目概述：非税收入用于日常经费支出，保障机关中心工作运转。

   2）立项依据：非税收入分配方案(庐城字[2024]24号)

   3）实施主体：庐山市城市管理局

   4）实施方案：按日常支出编制预算，按政府经济分类支出。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：90万元

2.环卫工人春节慰问经费项目

   1）项目概述：春节慰问环卫工人100元/人

   2）立项依据：庐城文[2024]21号

   3）实施主体：庐山市城市管理局

   4）实施方案：按照环卫工人数量编制100元/人预算，春节期间慰问发放。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：13.28万元

3.节日氛围营造项目

   1）项目概述：庐山市城区节日氛围营造

   2）立项依据：庐城文[2024]8号、庐城文[2024]11号、庐城文[2024]29号

   3）实施主体：庐山市城市管理局

   4）实施方案：庐山市城区节日氛围营造（春节微景观、鲜花摆放、灯杆安装国旗中国结等）。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：120万元

4、庐山市城市管理综合行政执法大队协管员工资和社保项目

   1）项目概述:关于2025年庐山市城市管理综合行政执法大队协管员工资和单位部分社保由财政负担

   2）立项依据:庐城文(2023)42号和庐城文(2023)69号

   3）实施主体：庐山市城市管理综合行政执法大队

   4）实施方案:关于2025年庐山市城市管理综合行政执法大队协管员工资社保由财政负担，2025年共有协管员75人，每人每月工资3200元，每天每月单位部分社保880.01元，全年工资和社保共计367.2万元。

   5）实施周期:1年

   6）年度预算安排:367.2万元

5、庐山市城市管理综合行政执法大队行政事业性收入项目

1）项目概述:非税收入用于日常经费开支，保障城管大队工作运转。

2）立项依据:非税收入测算表

3）实施主体:庐山市城市管理综合行政执法大队

4）实施方案:按日常支出编制预算，按政府经济分类支出。

5）实施周期:一年

6）年度预算安排:75万元

6、庐山市城市管理综合行政执法大队罚没收入项目

1）项目概述:非税收入用于日常经费开支，保障城管大队工作运转。

2）立项依据:非税收入测算表

3）实施主体:庐山市城市管理综合行政执法大队

4）实施方案:按日常支出编制预算，按政府经济分类支出。

5）实施周期:一年

6）年度预算安排:46.9万元

7、庐山市城市管理综合行政执法大队两违经费项目

1）项目概述:两违经费用于两违办日常经费开支和拆违劳务费等，保障两违办工作运转。

2）立项依据:庐城文(2021)35号

3）实施主体:庐山市城市管理综合行政执法大队

4）实施方案:按日常支出编制预算，按政府经济分类支出。

5）实施周期:一年

6）年度预算安排:50万元

8、市场管理建设服务中心单位基本运行经费和自收自支退休人员待遇补差经费项目情况说明

1）项目概述：收取市场租赁费，保障2025年市场工作人员工资福利和市场正常运营，维护农贸市场卫生、秩序及市场管理，巩固和推进市场建设，确保市场平稳运行。保障改革前退休的自收自支人员的待遇补差足额发放到位。

2）立项依据：中共庐山市委机关编制委员会《关于调整市（局）直有关事业单位机构编制事项的通知》（庐编发[2024]11号）、《2025年庐山市市直单位政府非税收入预测表（236.862万元）》和庐山市人力资源和社会保障局《关于拨付2025年度自收自支人员待遇差额经费的函》。

3）实施主体：庐山市市场管理建设服务中心

4）实施方案：保障庐山市中心农贸大市场日常管理，维护市场卫生和秩序，巩固和推进我市农贸市场建设，为老

百姓提供良好的购物环境，维持市场正常经营秩序。保障改革前退休的自收自支人员的待遇补差足额发放到位。

5）实施周期：2025年整年

6）年度预算安排：市场管理建设服务中心单位基本运行经费预算安排为236.8620万元，自收自支退休人员待遇补差经费预算安排为2.02944万元。

  9、一般非税收入安排的支出项目

   1）项目概述：非税收入用于日常经费支出，保障市政公用设施管护中心工作运转。

   2）立项依据：非税收入测算表

   3）实施主体：庐山市市政公用设施管护中心

   4）实施方案：按日常支出编制预算，按政府经济分类支出。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：98万元

10.城乡环卫一体化

 1）项目概述：庐山市城乡环卫一体化项目全年服务费，保障城市环卫保洁工作正常开展。

   2）立项依据：庐山市城乡环卫一体化服务外包项目采购编号: JYZX2023-JJ-ZB009-2

   3）实施主体：庐山市市政公用设施管护中心

   4）实施方案：按年度合同金额编制预算，按季考核评分并扣除相关服务费，按政府经济分类支出。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：4825万元

11.玉禾田城乡环卫非服务范围增项

 1）项目概述：城乡环卫一体化范围外增项全年服务费，保障新增保洁服务范围的环卫保洁工作正常开展。

   2）立项依据：庐山市城乡环卫一体化服务外包项目采购编号: JYZX2023-JJ-ZB009-2 、城乡环卫一体化补充合同

   3）实施主体：庐山市市政公用设施管护中心

   4）实施方案：按年度合同金额编制预算，按季考核评分并扣除相关服务费，按政府经济分类支出。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：400万元

12.港口街道保洁服务费用

1）项目概述：港口街道保洁服务费用庐山市应分摊费用，保障港口街道环卫保洁工作正常开展。

   2）立项依据：九垃分字（2024）11号

   3）实施主体：庐山市市政公用设施管护中心

   4）实施方案：按年度实际应分摊金额编制预算，按政府经济分类支出。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：6万元

13.飞灰处理费

1）项目概述：根据庐山市运送至九江生活垃圾焚烧发电厂处理的生活垃圾数量，按比例支付相应的飞灰处理费用。

   2）立项依据：九江市飞灰处置服务项目，招标文件编号：JXCH2023-1001

   3）实施主体：庐山市市政公用设施管护中心

   4）实施方案：按年度实际应分摊金额编制预算，按政府经济分类支出。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：293万元

14.垃圾分类工作相关费用

1）项目概述：垃圾分类宣传物料、增添垃圾分类基础设施及垃圾分类宣传培训费用。

   2）立项依据：2025年其他运转和特定项目汇总表

   3）实施主体：庐山市市政公用设施管护中心

   4）实施方案：按年度实际发生费用金额编制预算，按政府经济分类支出。

   5）实施周期：一年

6）年度预算安排：20万元

15.路灯照明费

1）项目概述：庐山市全年路灯照明及景观亮化电费，保障庐山市路灯照明设施正常运转。

   2）立项依据：2025年其他运转和特定项目汇总表

   3）实施主体：庐山市市政公用设施管护中心

   4）实施方案：按年度实际发生电费金额编制预算，按政府经济分类支出。

   5）实施周期：一年

6）年度预算安排：700万

16.市政零星维修费用

1）项目概述：庐山市全年市政基础设施零星维修及更换费用，保障庐山市市政公用设施正常运转。

2）立项依据：2025年其他运转和特定项目汇总表  

3）实施主体：庐山市市政公用设施管护中心

    4）实施方案：按年度实际发生市政零星维修费用编制预算，按政府经济分类支出。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：1000万元

17.园林绿地管护市场化

 1）项目概述：庐山市园林绿地管护市场化项目全年服务费，保障城市园林绿地管护工作正常开展。

   2）立项依据：庐山市园林绿化养护管理采购项目，采购编号: JXHZ2024-GK-0207

   3）实施主体：庐山市市政公用设施管护中心

   4）实施方案：按年度合同金额编制预算，按季考核评分并扣除相关服务费，按政府经济分类支出。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：791.5万元

18.公园和广场科教及健康宣传费用

1）项目概述：公园和广场（约10个）科教及健康宣传2025年费用。

2）立项依据：2025年其他运转和特定项目汇总表

3）实施主体：庐山市市政公用设施管护中心

    4）实施方案：按年度实际发生费用金额编制预算，按政府经济分类支出。

    5）实施周期：一年

    6）年度预算安排：5万元

19.庐山市城区绿化补植提升项目

1）项目概述：城区绿化补植2025年费用。

2）立项依据：2025年其他运转和特定项目汇总表

3）实施主体：庐山市市政公用设施管护中心

    4）实施方案：按年度实际发生费用金额编制预算，按政府经济分类支出。

    5）实施周期：一年

    6）年度预算安排：60万元

20.移动公厕采购及安装项目

1）项目概述：采购及安装约4个移动公厕费用。

2）立项依据：2025年其他运转和特定项目汇总表

3）实施主体：庐山市市政公用设施管护中心

    4）实施方案：按采购及安装实际发生费用金额编制预算，按政府经济分类支出。

    5）实施周期：一年

    6）年度预算安排：36万元

21.路灯管护劳务费

1）项目概述：路灯管护及维修劳务外包全年费用，保障庐山市路灯照明设施正常运转。

   2）立项依据：2025年其他运转和特定项目汇总表

   3）实施主体：庐山市市政公用设施管护中心

   4）实施方案：按年度实际发生劳务外包服务费金额编制预算，按政府经济分类支出。

   5）实施周期：一年

6）年度预算安排：45万

22.路灯材料采购

1）项目概述：路灯管护及维修材料采购全年预计费用，保障庐山市路灯照明设施正常运转。

   2）立项依据：2025年其他运转和特定项目汇总表

   3）实施主体：庐山市市政公用设施管护中心

   4）实施方案：按年度实际发生材料采购金额编制预算，按政府经济分类支出。

   5）实施周期：一年

6）年度预算安排：80万

23.城市外围主干道路灯设施故障线路统一修复费用

1）项目概述：城市外围主干道路灯设施故障线路统一修复跟换电缆1790米费用，保障庐山市路灯照明设施正常运转。

   2）立项依据：2025年其他运转和特定项目汇总表

   3）实施主体：庐山市市政公用设施管护中心

   4）实施方案：按年度实际发生金额编制预算，按政府经济分类支出。

   5）实施周期：一年

6）年度预算安排：35万

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年庐山市城市管理局"三公"经费财政拨款安排9.9万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.9万元,比上年减0.16万元，主要原因是：厉行节俭。

公务用车运行9万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年（减）27.14万元，主要原因是：2025年公车公车购买预算在机关事务局。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。