庐山市商务局2024年度单位决算
庐山市商务局2024年度单位决算
目 录
第一部分 庐山市商务局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市商务局概况
一、单位主要职责
市商务局是贯彻执行国家、省关于外贸、外经、外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针政策，组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济合作相关统计、考核和奖惩工作；负责指导、协调、管理全市外资、外贸、外经工作；负责统筹全市招商引资工作；负责推动流通标准化连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责城乡商贸统筹发展工作；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；负责商贸流通行业监督管理；明确安全生产监督管理职责；负责监督归口管理的市国有商业资产的运营；完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
本单位根据三定方案设立2个内设机构，一是办公室，负责本部门各项综合事务；二是综合业务股（政务服务股），负责本部门各项业务工作。
本单位年末编制内实有人员20人，其他人员0人。离退休人员24人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保险基金发放养老金的人员23人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：庐山市商务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,679.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
893.20 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4,420.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
77.84 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
26.60 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
80.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1,140.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
1,653.34 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
28.20 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
3,200.30 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,099.48 |
本年支出合计 |
58 |
7,099.48 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
7,099.48 |
总计 |
62 |
7,099.48 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：庐山市商务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,099.48 |
7,099.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
893.20 |
893.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
888.20 |
888.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
349.57 |
349.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
159.64 |
159.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
348.00 |
348.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.84 |
77.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.34 |
77.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.81 |
32.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.66 |
31.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.60 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.60 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,140.00 |
1,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
1,140.00 |
1,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2159802 |
制造业 |
1,140.00 |
1,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,653.34 |
1,653.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
610.05 |
610.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
610.05 |
610.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
898.97 |
898.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
898.97 |
898.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
144.33 |
144.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
144.33 |
144.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
28.20 |
28.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.20 |
28.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.20 |
28.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
3,200.30 |
3,200.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,200.00 |
3,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,200.00 |
3,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：庐山市商务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,099.48 |
466.94 |
6,632.54 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
893.20 |
349.57 |
543.64 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
888.20 |
349.57 |
538.64 |
|
|
| ||
|
2011301 |
行政运行 |
349.57 |
349.57 |
|
|
|
| ||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
159.64 |
|
159.64 |
|
|
| ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
348.00 |
|
348.00 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.84 |
62.58 |
15.26 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.34 |
62.08 |
15.26 |
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.81 |
32.81 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.66 |
16.40 |
15.26 |
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.60 |
26.60 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.60 |
26.60 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.64 |
20.64 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,140.00 |
|
1,140.00 |
|
|
| ||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
1,140.00 |
|
1,140.00 |
|
|
| ||
|
2159802 |
制造业 |
1,140.00 |
|
1,140.00 |
|
|
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,653.34 |
|
1,653.34 |
|
|
| ||
|
21602 |
商业流通事务 |
610.05 |
|
610.05 |
|
|
| ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
610.05 |
|
610.05 |
|
|
| ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
898.97 |
|
898.97 |
|
|
| ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
898.97 |
|
898.97 |
|
|
| ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
144.33 |
|
144.33 |
|
|
| ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
144.33 |
|
144.33 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
28.20 |
28.20 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.20 |
28.20 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.20 |
28.20 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
3,200.30 |
|
3,200.30 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,200.00 |
|
3,200.00 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,200.00 |
|
3,200.00 |
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：庐山市商务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,679.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
893.20 |
893.20 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,420.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
77.84 |
77.84 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
26.60 |
26.60 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1,140.00 |
|
1,140.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
1,653.34 |
1,653.34 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
28.20 |
28.20 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
3,200.30 |
0.30 |
3,200.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,099.48 |
本年支出合计 |
59 |
7,099.48 |
2,679.48 |
4,420.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,099.48 |
总计 |
64 |
7,099.48 |
2,679.48 |
4,420.00 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：庐山市商务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,679.48 |
466.94 |
2,212.54 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
893.20 |
349.57 |
543.64 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
888.20 |
349.57 |
538.64 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
349.57 |
349.57 |
| ||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
31.00 |
|
31.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
159.64 |
|
159.64 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
348.00 |
|
348.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.84 |
62.58 |
15.26 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.34 |
62.08 |
15.26 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.67 |
12.67 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.81 |
32.81 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.66 |
16.40 |
15.26 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.21 |
0.21 |
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.60 |
26.60 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.60 |
26.60 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.64 |
20.64 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.95 |
5.95 |
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,653.34 |
|
1,653.34 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
610.05 |
|
610.05 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
610.05 |
|
610.05 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
898.97 |
|
898.97 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
898.97 |
|
898.97 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
144.33 |
|
144.33 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
144.33 |
|
144.33 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
28.20 |
28.20 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.20 |
28.20 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.20 |
28.20 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
0.30 |
|
0.30 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.30 |
|
0.30 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.30 |
|
0.30 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：庐山市商务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
410.29 |
302 |
商品和服务支出 |
38.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
68.29 |
30201 |
办公费 |
2.88 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
153.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
30.24 |
30205 |
水费 |
0.15 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.81 |
30206 |
电费 |
1.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.40 |
30207 |
邮电费 |
3.12 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.64 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
5.95 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.50 |
30211 |
差旅费 |
1.33 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
28.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.26 |
30214 |
租赁费 |
0.30 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.88 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
12.67 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.54 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
18.54 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.21 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.82 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
428.17 |
公用经费合计 |
38.77 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：庐山市商务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
4,420.00 |
4,420.00 |
|
4,420.00 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
80.00 |
80.00 |
|
80.00 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
80.00 |
80.00 |
|
80.00 |
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
80.00 |
80.00 |
|
80.00 |
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
|
1,140.00 |
1,140.00 |
|
1,140.00 |
| ||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
|
1,140.00 |
1,140.00 |
|
1,140.00 |
| ||
|
2159802 |
制造业 |
|
1,140.00 |
1,140.00 |
|
1,140.00 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
3,200.00 |
3,200.00 |
|
3,200.00 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
3,200.00 |
3,200.00 |
|
3,200.00 |
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
3,200.00 |
3,200.00 |
|
3,200.00 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：庐山市商务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：庐山市商务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
60.00 |
60.00 |
59.76 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
60.00 |
60.00 |
59.76 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
59.76 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
111 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
999 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：庐山市商务局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
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2.主要负责人用车 |
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3.机要通信用车 |
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0 | ||
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4.应急保障用车 |
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5.执法执勤用车 |
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6.特种专业技术用车 |
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7.离退休干部服务用车 |
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8.其他用车 |
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二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
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注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计7099.48万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计7099.48万元，比上年增加3073.74万元，增长76.35%，主要原因：农批市场专项项目本年比上年增加400万元，超长期国债家装补贴资金增加1140万元。
本年收入的具体构成：财政拨款收入7099.48万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计7099.48万元，其中本年支出合计7099.48万元，比上年增加3073.74万元，增长76.35%，主要原因：农批市场专项项目本年比上年增加400万元，超长期国债家装补贴资金增加1140万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：零基预算制度下无结余。
本年支出的具体构成：基本支出466.94万元，占6.58%；项目支出6632.54万元，占93.42%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数592.47万元，决算数7099.48万元，完成年初预算的1198.28%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数463.15万元，决算数893.20万元，完成年初预算的192.85%。预决算差异主要原因：人员调标增加经费以及年中调整增加项目经费。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数68.64万元，决算数77.84万元，完成年初预算的113.41%。预决算差异主要原因：本年度新增3人退休，职业年金做实。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数27.97万元，决算数26.60万元，完成年初预算的95.10%。预决算差异主要原因：人员退休实际支出正常减少。
（十一）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数80.00万元，预决算差异主要原因：年中经营公司经费项目。
（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1140.00万元，预决算差异主要原因：年中增加转移支付长期国债安排的家装补贴支出1140万元。
（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数1.70万元，决算数1653.34万元，完成年初预算的97255.46%。预决算差异主要原因：均为年中增加上级转移支付外贸、商贸企业补贴资金。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数31.01万元，决算数28.20万元，完成年初预算的90.92%。预决算差异主要原因：人员退休正常减少支出。
（二十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3200.30万元，预决算差异主要原因：年中增加拨付农批市场专项债资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出466.94万元，其中：
（一）工资福利支出410.29万元，比上年减少14.85万元，下降3.49%，主要原因：年中3人退休。
（二）商品和服务支出38.77万元，比上年减少6.09万元，下降13.57%，主要原因：人员减少，正常运转支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出17.88万元，比上年减少59.85万元，下降77.00%，主要原因：年初根据预算统一安排，本年离退休人员绩效列入工资福利支出科目。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.80万元，下降100.00%，主要原因：本年度无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数60.00万元，决算数59.76万元，完成全年预算的99.60%；决算数比上年减少4.00万元，下降6.27%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项工作安排。决算数比上年减少0.52万元，下降100.00%，主要原因：根据省市统一安排，本年度无此工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无此工作安排。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革后本单位无公车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：公车改革后本单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革后本单位无公车运行费用。决算数与上年持平,主要原因：公车改革后本单位无公车运行费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数60.00万元，决算数59.76万元，完成全年预算的99.60%，主要原因：按照年初安排执行，正常误差。决算数比上年减少3.48万元，下降5.50%,主要原因：根据年初安排落实过紧日子要求。全年国内公务接待111批，累计接待999人次，主要是：主要是招商引资商务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出38.77万元，决算数比上年减少6.89万元，下降15.09%，主要原因：人员退休，正常运转经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金 4904.04万元，占项目支出总额的73.94%。其中，11个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“招商引资工作经费”“政府促消费资金”等11个项目支出绩效自评结果如下：
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
8、上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
