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2023年度单位决算

发布日期：2024-10-25 10:35 作者：商务局来源：商务局字体：[大中小]

庐山市商务局2023年度单位决算

第一部分庐山市商务局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分庐山市商务局概况

一、单位主要职责

市商务局是贯彻执行国家、省关于外贸、外经、外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针政策，组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济合作相关统计、考核和奖惩工作；负责指导、协调、管理全市外资、外贸、外经工作；负责统筹全市招商引资工作；负责推动流通标准化连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责城乡商贸统筹发展工作；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；负责商贸流通行业监督管理；明确安全生产监督管理职责；负责监督归口管理的市国有商业资产的运营；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位根据三定方案设立2个内设机构，一是办公室，负责本部门各项综合事务；二是综合业务股（政务服务股），负责本部门各项业务工作。

本单位年末在职人员26人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：庐山市商务局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,225.74	一、一般公共服务支出	32	514.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,800.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	182.30
	9		九、卫生健康支出	40	27.70
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	470.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	31.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,025.74	本年支出合计	58	4,025.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,025.74	总计	62	4,025.74
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：庐山市商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,025.74	4,025.74
201			一般公共服务支出	514.14	514.14
20113			商贸事务	514.14	514.14
2011301			行政运行	408.76	408.76
2011308			招商引资	105.38	105.38
208			社会保障和就业支出	182.30	182.30
20805			行政事业单位养老支出	133.75	133.75
2080501			行政单位离退休	50.75	50.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.79	9.79
20808			抚恤	33.69	33.69
2080801			死亡抚恤	33.69	33.69
20899			其他社会保障和就业支出	14.87	14.87
2089999			其他社会保障和就业支出	14.87	14.87
210			卫生健康支出	27.70	27.70
21011			行政事业单位医疗	27.70	27.70
2101101			行政单位医疗	27.70	27.70
216			商业服务业等支出	470.00	470.00
21602			商业流通事务	380.18	380.18
2160250			事业运行	68.22	68.22
2160299			其他商业流通事务支出	311.95	311.95
21606			涉外发展服务支出	15.94	15.94
2160699			其他涉外发展服务支出	15.94	15.94
21699			其他商业服务业等支出	73.88	73.88
2169999			其他商业服务业等支出	73.88	73.88
221			住房保障支出	31.61	31.61
22102			住房改革支出	31.61	31.61
2210201			住房公积金	31.61	31.61
229			其他支出	2,800.00	2,800.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00	2,800.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00	2,800.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：庐山市商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,025.74	548.54	3,477.21
201			一般公共服务支出	514.14	325.90	188.24
20113			商贸事务	514.14	325.90	188.24
2011301			行政运行	408.76	325.90	82.86
2011308			招商引资	105.38		105.38
208			社会保障和就业支出	182.30	163.33	18.97
20805			行政事业单位养老支出	133.75	132.29	1.46
2080501			行政单位离退休	50.75	49.66	1.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.57	0.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.79	9.79
20808			抚恤	33.69	16.17	17.51
2080801			死亡抚恤	33.69	16.17	17.51
20899			其他社会保障和就业支出	14.87	14.87
2089999			其他社会保障和就业支出	14.87	14.87
210			卫生健康支出	27.70	27.70
21011			行政事业单位医疗	27.70	27.70
2101101			行政单位医疗	27.70	27.70
216			商业服务业等支出	470.00		470.00
21602			商业流通事务	380.18		380.18
2160250			事业运行	68.22		68.22
2160299			其他商业流通事务支出	311.95		311.95
21606			涉外发展服务支出	15.94		15.94
2160699			其他涉外发展服务支出	15.94		15.94
21699			其他商业服务业等支出	73.88		73.88
2169999			其他商业服务业等支出	73.88		73.88
221			住房保障支出	31.61	31.61
22102			住房改革支出	31.61	31.61
2210201			住房公积金	31.61	31.61
229			其他支出	2,800.00		2,800.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00		2,800.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00		2,800.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：庐山市商务局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,225.74	一、一般公共服务支出	33	514.14	514.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,800.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.30	182.30
	9		九、卫生健康支出	41	27.70	27.70
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	470.00	470.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	31.61	31.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2,800.00		2,800.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,025.74	本年支出合计	59	4,025.74	1,225.74	2,800.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,025.74	总计	64	4,025.74	1,225.74	2,800.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：庐山市商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,225.74	548.54	677.21
201			一般公共服务支出	514.14	325.90	188.24
20113			商贸事务	514.14	325.90	188.24
2011301			行政运行	408.76	325.90	82.86
2011308			招商引资	105.38		105.38
208			社会保障和就业支出	182.30	163.33	18.97
20805			行政事业单位养老支出	133.75	132.29	1.46
2080501			行政单位离退休	50.75	49.66	1.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.57	0.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.79	9.79
20808			抚恤	33.69	16.17	17.51
2080801			死亡抚恤	33.69	16.17	17.51
20899			其他社会保障和就业支出	14.87	14.87
2089999			其他社会保障和就业支出	14.87	14.87
210			卫生健康支出	27.70	27.70
21011			行政事业单位医疗	27.70	27.70
2101101			行政单位医疗	27.70	27.70
216			商业服务业等支出	470.00		470.00
21602			商业流通事务	380.18		380.18
2160250			事业运行	68.22		68.22
2160299			其他商业流通事务支出	311.95		311.95
21606			涉外发展服务支出	15.94		15.94
2160699			其他涉外发展服务支出	15.94		15.94
21699			其他商业服务业等支出	73.88		73.88
2169999			其他商业服务业等支出	73.88		73.88
221			住房保障支出	31.61	31.61
22102			住房改革支出	31.61	31.61
2210201			住房公积金	31.61	31.61
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：庐山市商务局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.15	302	商品和服务支出	44.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	102.04	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	39.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	121.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	29.42	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.57	30206	电费	1.57	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	27.27	30207	邮电费	2.40	31002	办公设备购置	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	4.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	31.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	77.73	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	11.89	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	16.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	49.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	4.68	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	12.77	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.36	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.34	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.78	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		502.87	公用支出合计					45.66
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：庐山市商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		2,800.00	2,800.00		2,800.00
229			其他支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：庐山市商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：庐山市商务局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	40.00	64.20	63.76
1.因公出国（境）费	2		0.70	0.52
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	40.00	63.50	63.24
（1）国内接待费	7	——	——	63.24
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	2
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1,265
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,265
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：庐山市商务局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计4025.74万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4025.74万元，比上年增加1909.89万元，增长90.27%，主要原因：因为2023年城乡农批市场改造专项债资金由财政局拨至商务局，再由商务局至国投代建公司，所以同比增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4025.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计4025.74万元，其中本年支出合计4025.74万元，比上年增加1909.89万元，增长90.27%，主要原因：因为2023年城乡农批市场改造专项债资金由财政局拨至商务局，再由商务局至国投代建公司，所以同比增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：自2020年起，财政统一收回存量资金，无结余结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出548.54万元，占13.63%；项目支出3477.21万元，占86.37%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数582.36万元，决算数4025.74万元，完成年初预算的691.28%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数407.68万元，决算数514.14万元，完成年初预算的126.11%。预决算差异主要原因：主要为年初工作经费不足，年中因工作需要追加的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数118.30万元，决算数182.30万元，完成年初预算的154.10%。预决算差异主要原因：根据人社部门统一安排，2023年上调社保基数，补缴2022年以及2023年社保资金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数22.95万元，决算数27.70万元，完成年初预算的120.72%。预决算差异主要原因：根据医保部门统一安排，2023年上调医保基数，补缴2023年医保资金。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数470.00万元，预决算差异主要原因：主要为上级转移支付至企业资金无法列入年初部门预算，均为年中上级下拨资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数33.43万元，决算数31.61万元，完成年初预算的94.53%。预决算差异主要原因：按照年中人员增减正常调整公积金。

（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2800.00万元，预决算差异主要原因：根据政府抄告单，年中增加的专项债项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出548.54万元，其中：

（一）工资福利支出425.15万元，比上年减少0.59万元，下降0.14%，主要原因：2023年1人退休，工资正常减少。

（二）商品和服务支出44.86万元，比上年减少18.11万元，下降28.76%，主要原因：人员减少，公用经费预算减少了。

（三）对个人和家庭补助支出77.73万元，比上年增加47.61万元，增长158.04%，主要原因：2023年退休人员张仁财、李云霞去世，抚恤金增加。

（四）资本性支出0.80万元，比上年减少5.96万元，下降88.16%，主要原因：2023年按照年初预算购买一台空调。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数64.20万元，决算数63.76万元，完成全年预算的99.31%；决算数比上年增加19.18万元，增长43.03%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.70万元，决算数0.52万元，完成全年预算的74.14%，主要原因：因公参加省政府举办的赣港经贸合作周，新增预算。决算数比上年增加0.52万元，主要原因：2022年没有出国（境）工作任务。全年安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要是：赣港经贸合作周，庐山市批准参加人数2人。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务用车配置预算。决算数与上年持平,主要原因：本年无公务用车配置预算。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数63.50万元，决算数63.24万元，完成全年预算的99.59%，主要原因：根据全年招商工作需要确定的预算数以及按照预算数执行。决算数比上年增加18.66万元,增长41.86%，主要原因：商务局承接的商务接待较上年增长较大。全年国内公务接待1265批，累计接待1265人次，主要是：主要为：来庐山市考察、调研、检查等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出45.66万元，决算数比上年减少24.07万元，下降34.52%，主要原因：根据年初预算，落实过紧日子要求。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额56.73万元，其中：政府采购货物支出48.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.00万元。授予中小企业合同金额56.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额56.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目30个全面开展绩效自评，共涉及资金 3441.73万元，占项目支出总额的98.93%。其中，27个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位30个“项目支出绩效自评表”如下：

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第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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