庐山市商务局2024年部门预算
庐山市商务局2024年部门预算
目 录
第一部分 商务局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 商务局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 商务局2024年单部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 庐山市商务局概况
一、部门主要职责
市商务局是主管招商引资工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省关于外贸、外经、外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针政策，组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济合作相关统计、考核和奖惩工作；负责指导、协调、管理全市外资、外贸、外经工作；负责统筹全市招商引资工作；负责推动流通标准化连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责城乡商贸统筹发展工作；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；负责商贸流通行业监督管理；明确安全生产监督管理职责；负责监督归口管理的市国有商业资产的运营；完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年庐山市商务局共有预算单位1个，包括2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：庐山市商务局局本级和自收自支事业单位庐山市市场管理建设服务中心。
局本级编制人数34人，其中：行政编制5人、全部补助事业编制16人、自收自支事业编13人；实有人数62人，其中：在职人数36人，包括行政人员12人、全部补助事业人员14人、自收自支事业人员12名、离休人员1人；退休人员23人。
第二部分 庐山市商务局2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 庐山市商务局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年庐山市商务局本级收入预算总额为840.47万元,较上年预算安排减少11.89万元，其中：财政拨款收入592.47万元，较上年预算安排增加10.11万元。事业单位经营收入248万元，较上年预算安排减少22万元。减少变化原因为事业单位经营收入减少。
(二)支出预算情况
2024年庐山市商务局本级支出预算总额为840.47万元, 较上年预算安排减少11.89万元。减少变化原因为事业单位经营收入减少。
其中：按支出项目类别划分：基本支出490.77万元，较上年预算安排减少11.59万元;其中：工资福利支出438.32万元,商品和服务支出34.58万元,对个人和家庭的补助17.88万元,资本性支出0万元。项目支出金额349.7万元，较上年预算安排减少0.3万元;其中：工资福利支出204.4万元，商品和服务支出143.6万元，对企业补助1.7万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出463.15万元,较上年预算安排增加55.47万元;社会保障和就业支出68.64万元，较上年预算安排减少49.66万元;卫生健康支出27.97万元，较上年预算安排增加5.02万元;住房保障支出31.01万元,较上年预算安排减少2.42万元，商业服务业等支出1.7万元，较上年预算安排增加1.7万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出642.72万元，较上年预算安排减少19.99万元；商品和服务支出178.18万元，较上年预算安排增加7.74万元；对个人和家庭的补助17.88万元，较上年预算安排增加3.96万元；资本性支出0元，较上年预算安排减少5.3万元；对企业补助1.7万元，较上年预算安排增加1.7万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年商务局财政拨款支出预算592.47万元，较上年预算安排增加10.11万元。增加变化原因为：本年度商务局本级招商专项工作经费参考上年决算数列入年初部门预算，所以增加了项目经费。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出463.15万元,较上年预算安排增加55.47万元;社会保障和就业支出68.64万元，较上年预算安排减少49.66万元;卫生健康支出27.97万元，较上年预算安排增加5.02万元;住房保障支出31.01万元,较上年预算安排减少2.42万元，商业服务业等支出1.7万元，较上年预算安排增加1.7万元。
按支出项目类别划分：基本支出490.77万元，较上年预算安排减少11.59万元;其中：工资福利支出438.32万元,商品和服务支出34.58万元,对个人和家庭的补助17.88万元,资本性支出0万元。项目支出金额101.7万元，较上年预算安排增加21.7万元;其中：商品和服务支出100万元，对企业补助1.7万元。
(四)政府性基金情况
2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算34.58万元，比2023年预算减少12.77万元，下降26.97%。下降变化原因：本年度预算一体化调整，行政人员交通费不再列入其他交通费，列入人员其他工资福利支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径统计如下：办公费3万元，水费0.15万元，电费1.6万元，邮电费2.5万元，差旅费1万元，租赁费0.37万元，劳务费6.96万元，福利费15.9万元，其他商品服务支出3.1万元。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截止2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）特定项目情况说明
1、商务局2024年招商工作经费
1）项目概述：根据财政局特定项目核定表，主要用于商务局有关招商引资有关工作，包括接待费、印刷费、会议费、差旅费、劳务费等，保障本单位招商引资日常工作及全市招商引资管理工作正常运转。
2）立项依据：根据政府批复文件
3）实施主体：商务局本级
4）实施方案：由主管部门商务局负责牵头实施，出台有关全市开放型经济实施方案，组织年终考核，负责与上级部门沟通，管理全市招商引资工作。
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：100万元
2、市场管理建设服务中心单位基本运行经费项目
1）项目概述：收取市场租赁费，保障2024年市场工作人员工资福利和市场正常运营，维护农贸市场卫生、秩序及市场管理，巩固和推进市场建设，确保市场平稳运行。
2）立项依据：庐山市市委办公室和市政府办公室印发的《关于印发〈庐山市深化事业单位改革试点工作方案〉》的通知》（庐办发[2021]5号）和《2024年庐山市市直单位政府非税收入预测表（248万元）》。
3）实施主体：庐山市市场管理建设服务中心
4）实施方案：保障庐山市中心农贸大市场日常管理，维护市场卫生和秩序，巩固和推进我市农贸市场建设，为老百姓提供良好的购物环境，维持市场正常经营秩序。
5）实施周期：2024年整年
6）年度预算安排：市场管理建设服务中心单位基本运行经费项目预算安排为248万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年庐山市商务局"三公"经费财政拨款安排60万元，其中：
因公出国0万元，比上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待60万元，比上年增加20万元，主要原因是：疫情结束后，招商引资有关考察活动增加，接待费增加。
公务用车运行0万元，比上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元，比上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
庐山市商务局部门2024-2026年中期财政规划表（部门）.xlsx
