商务局2022年度部门决算公开

目    录

第一部分  庐山市商务局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 附件

第一部分  商务局部门概况

一、部门主要职责

市商务局是主管招商引资工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省关于外贸、外经、外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针政策，组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济合作相关统计、考核和奖惩工作；负责指导、协调、管理全市外资、外贸、外经工作；负责统筹全市招商引资工作；负责推动流通标准化连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责城乡商贸统筹发展工作；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；负责商贸流通行业监督管理；明确安全生产监督管理职责；负责监督归口管理的市国有商业资产的运营；负责监督管理下属事业单位市场开发建设和改造维修，开展多种经营，搞好市场内的日常服务管理；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本次编制范围为商务局下属两个独立核算单位，分为商务局本级和下属事业单位市管中心，另代管市直事业单位贸促会未独立核算。

本部门2022年年末实有人数37人，其中：在职人数36人（含市管中心13人），离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。

第二部分        2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2271.07万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年增加0 万元，增长0 %；本年收入合计  2271.07万元，较2021年增加1592.55万元，增长234.7%，主要原因是：根据财政体制改革，以前年度经财政股室拨付至企业的资金，2022年经部门从预算管理一体化系统支出，下属自支自收事业单位市管中心首次纳入预决算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2115.85万元，占93.17%；事业收入0万元，占0 %；经营收入155.21万元，占6.83%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 2271.07万元，其中本年支出合计2271.07万元，较2021年增加1592.55万元，增长234.7%，主要原因是：根据财政体制改革，以前年度经财政股室拨付至企业的资金，2022年经部门从预算管理一体化系统支出，下属自支自收事业单位市管中心首次纳入预决算；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：自2020年起，财政统一收回存量资金，无结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 525.59万元，占23.1%；项目支出1590.26万元，占70.0%；经营支出155.21万元，占6.8%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为910.16万元，决算数为2115.85万元，完成年初预算的232.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为536.7万元，决算数为  1490.24万元，完成年初预算的277.7%，主要原因是：主要为上级转移支付至企业资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为56.66万元，决算数为80.82万元，完成年初预算的142.6%，主要原因是：离退休绩效奖金发放规范列入社会保障支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为14.2万元，决算数为17.06万元，完成年初预算的142.1%，主要原因是：本年调整医保基数以及新招录单位工作人员。

（四）交通运输支出年初预算数为45万元，决算数为45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：上级转移支付企业奖金。

（五）商业服务业等支出年初预算数为226.86万元，决算数为443.35万元，完成年初预算的195.4%，主要原因是：上级转移支付项目增加，资金增加。

（六）住房保障支出年初预算数为30.74万元，决算数为31.19万元，完成年初预算的101.5%，主要原因是：正常调整基数及新招录单位工作人员。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为8.19万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预算调整车补资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出525.59万元，其中：

（一）工资福利支出425.74万元，较2021年增加46.72万元，增长12.3%，主要原因是：2022年招录事业编人员4人，所以工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出62.97万元，较2021年减少104.12 万元，下降62.3%，主要原因是：2022年商品和服务支出163.06万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出62.97万元，其他资金支出100.09万元；2021年商品和服务支出167.09万元，一般公共预算财政拨款基本支出167.09万元，所以2022年一般公共预算财政拨款基本支出比2021年一般公共预算财政拨款基本支出减少104.12万元。

（三）对个人和家庭补助支出30.12万元，较2021年减少  16.86万元，下降35.9%，主要原因是：2022年以前年度离退休绩效列入其他对个人和家庭补助支出，2022年列入了工资福利支出中的奖金科目中。

（四）资本性支出6.76万元，较2021年增加1.85万元，增长37.7 %，主要原因是：新招录事业编人员4人，配置办公电脑及空调。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为50万元，决算数为44.58万元，完成全年预算的89.2%，决算数较2021年增加0.09万元，增长0.2 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：无因公出国（境）。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为50万元，决算数为44.58万元，完成全年预算的89.2%，决算数较2021年增加0.09万元，下降0.2%，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。全年国内公务接待243批，累计接待999人次，其中外事接待0批，累计接待0人次0。主要为：来庐山市考察、调研、检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0 %，主要原因是：本年度没有购车计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年度无购车计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年减少0万元，下降0 %，主要原因是：单位无公车,年末公务用车保有:0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出69.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少179.26万元，降低71.9%，主要原因是：根据市政府有关文件批示，以前年度有关工作经费列单列特定项目。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额6.76万元，其中：政府采购货物支出6.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.76万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额6.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金273.61万元，占项目支出总额的10.29%。   

组织对“政府消费券促消费活动”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出118.4万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元，从评价情况来看，通过对绩效指标进行自评打分，综合等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2115.85万元，政府性基金预算支出 0万元，。从评价情况来看，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

  反映2022年度部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》公开如下:

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“政府消费券促消费活动”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

9、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

电子商务进农村是指帮助农业生产者更好地把产品销往全国各地乃至销往世界各地。电子商务通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源，拓展农村信息服务业务、服务领域，使之兼而成为遍布县、镇、村的三农信息服务站。作为农村电子商务平台的实体终端直接扎根于农村服务于三农，真正使三农服务落地，使农民成为平台的最大受益者。

外贸发展专项资金是指中央财政安排的用于优化对外贸易结构、促进对外投资合作、改善外经贸公共服务等的专项资金。

第五部分        附件