庐山市市场管理建设服务中心2022年度决算
庐山市市场管理建设服务中心2022年度决算
目 录
第一部分 庐山市市场管理建设服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 庐山市市场管理建设服务中心
单位概况
一、单位主要职责
（一）根据城乡建设发展需求，制定涉及全市民生，具有公益属性的农贸市场（集贸市场）整体布局规划。
（二）负责全市国有资产投资建设、具有公益属性的农贸市场（集贸市场）的建设、管理、服务工作。
（三）参与非国有资产投资建设、具有一定公益属性的农贸市场（集贸市场）的监督管理工作，确保市场平稳运行。
（四）根据市商务局职能，协同制定全市各类商品交易市场的总体规划。
（五）完成市商务局交办的其它工作。
二、单位基本情况
本单位设立3个内设机构，分别是办公室（负责中心行政事务工作）；市场规划科（负责专业市场策划、运营、管理方案的制定和实施）；市场管理科（负责专业市场日常性管理工作，确保市场正常运行）。
本单位2022年年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。
第二部分2022年度单位决算表
第三部分2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计155.21万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加155.21万元，增长155.2%；本年收入合计155.21万元，较2021年增加155.21万元，增长155.2%，主要原因是：2021年未纳入部门预决算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入155.21万元，占100.0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计155.21万元，其中本年支出合计155.21万元，较2021年增加155.21万元，增长155.2%，主要原因是：2021年未纳入部门预决算和工资福利等增长；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年未纳入部门预决算。
本年支出的具体构成为：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%；经营支出155.21万元，占100.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：
（一）工资福利支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无变化。
（二）商品和服务支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无变化。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无变化。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无变化。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无变化。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我单位没有车辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金180.00万元，占项目支出总额的100.0%。
组织对“庐山市市场管理建设服务中心正常工作运转”1个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，经营支出180.00万元。从评价情况来看：（1）项目决策情况。绩效目标、指标合理，资金执行完成度高。（2）项目过程情况。管理制度健全，制定了部门管理制度、资产管理制度、专项资金制度等比较完善的管理制度，项目管理制度合法合规并完整。并且在项目实施过程中遵守相关法律法规及项目管理规定。资金拨付审批程序规范、支付凭证齐全。项目资金支出执行国库集中支付制度，支付程序和手续规范、完整。监督检查有效。（3）项目产出情况。通过对比项目计划目标和实际完成目标比较，项目基本能按照实际进度实施。（4）项目效益情况。整体情况来看，项目资金带来的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好。我单位严格按照年初设定的绩效目标开展工作，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效目标。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年整体绩效自评结果绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目整体绩效自评得分为94分。单位整体项目全年预算数为180.00万元，执行数为155.21万元，完成预算的86.2%。项目绩效目标完成情况：通过对比项目计划目标和实际完成目标比较，项目基本能按照实际进度实施。整体情况来看，项目资金带来的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识有待进一步加强；二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。
2022年度《项目支出绩效自评表》如下：
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）2160217市场监测及信息管理：反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（九）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
庐山市市场管理建设服务中心2022年度单位决算编制说明.doc
