信息类别: 市本级财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2019-11-06 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1007794

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关于庐山市2018年市级财政决算的报告

发布日期: 2019-11-06 14:55
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市一届人大常委会

第二十五次会议文件

 

关于庐山市2018年市级财政决算的报告

市财政局局长  李代金

 

主任、各位副主任、各位委员:
    受市人民政府委托,我向本次常委会报告2018年庐山市市级及庐山管理局局级决算,请予审议。

庐山市市级决算

2018年,全市财政工作按照市委总体经济工作思路,积极培植财源,全面深化财税制改革,强化收入征管,科学合理安排支出,预算执行情况良好,圆满完成了年初预算收支任务。全年财政总收入完成183600万元,同比增收24908万元,增长15.7%,有力地推动了全市经济社会事业的健康协调发展。

  一、一般公共预算完成情况

  1、一般公共预算收入完成情况

2018年市级一般公共预算收入完成139588万元,完成年初预算的106%,比2017年决算数(下同)增收9010万元,增长6.9%。其中:增值税完成25646 万元,同比增长95.2%;营业税293万元,下降59.9 %;企业所得税 4460万元,下降2%;其他税收收入63944 万元,同比增长5.7 %。非税收入完成45245万元,同比下降12.4%,其中:国有资产经营收益31541万元,行政事业性收费收入2645万元,罚没收入4494万元,教育费附加收入1629万元,其他专项收入98万元,政府性基金收入69万,其他收入4769万。

2、一般公共预算支出完成情况

全市一般公共预算支出完成251793万元,完成预算的122.4%,比上年增支13474万元,增长5.7%。主要支出项目预算完成情况是:一般公共服务支出63221万元,同比增长4.8%;公共安全支出7899万元,同比增长8.5%;教育支出43866万元,同比增长22.4%;科技支出3104万元, 同比增长17.2%;文化体育与传媒支出2214万元,同比增长45.2%;社会保障与就业支出45133万元,同比增长59.9%;医疗卫生支出25726万元,同比下降30%;节能环保支出1905万元,同比增长82.8%;城乡社区事务支出28049万元,同比增长173%;农林水事务支出17448万元,同比下降50.3%;交通运输支出1100万元,同比下降41.9%;资源勘探电力信息等事务933万元,同比下降67.9 %;商业服务业等事务支出747万元,同比下降74 %;国土资源气象等事务支出1200万元,同比下降9.4 %;住房保障支出5046万元,同比增长88.4%;粮油物资储备管理事务支出 631万元,同比增长9.4%;其他支出722万元,同比下降74.5%;债务付息支出及债务发行费用支出2849万元,同比下降31.5%。

3、一般预算收支决算平衡情况

2018年全市一般预算收支结果是:地方一般预算收入 139588万元,返还性收入15590万元,一般性转移支付收入63178万元,专项转移支付收入30249万元,转贷财政部代理发行地方政府债券收入13007万元,上年结余收入23901万元,调入预算稳定调节基金6498万元,全市收入合计292011万元 ;2018年一般预算支出251793万元,上解上级支出3135万元,债务还本支出649万元,安排预算稳定调节基金8458万元,结转下年支出22134万元,全市支出合计292011万元。

当年收支平衡。

二、政府性基金预算完成情况

1、政府性基金预算收入完成情况

2018年全市政府性基金收入完成45251万元,主要收入项目完成情况是:国有土地使用权出让金收入43858万元,国有土地收益基金收入1037万元,农业土地开发资金收入150万元,彩票公益金收入206万元。

2、政府性基金预算支出完成情况

2018年全市政府性基金支出完成65416万元,主要支出项目完成情况是:大中型水库移民后期扶持基金支出90万元,国有土地使用权出让金支出58846万元,国有土地收益基金支出1100万元,农业土地开发支出614万,国家重大水利工程建设基金914万,城市基础设施配套费支出54万,彩票公益金支出448万元,地方政府专项债务付息及发行费支出3350万元。

3、政府性基金预算收支决算平衡情况

政府性基金预算收支平衡情况是:政府基金收入完成45251万元,加上级补助收入658万元、上年结余收入3547 万元,调入资金4074万,转贷收入13983万元,收入总计67513万元。当年政府性基金支出完成65416万元,加上解支出190万元,支出总计65606万元。收支相抵,政府性基金结余1907万元。

三、2018年预算执行成效

1、财政综合实力进一步增强。2018年全市上下紧紧围绕市委经济工作的总目标,积极主动加快项目的推进,促进经济发展方式的转变,加大组织收入及招商引资力度,加强税收征管,财政收入稳中有增,我市财力稳步提高。

2、改善民生取得新成效。进一步加大民生工程投入,积极保障和改善民生,切实推进构建稳定和谐社会。一是“三农”投入进一步加大。落实各项强农惠农政策,发放农业补贴1826.38万元,惠及60512户农民。二是加强社会保障能力,促进社会和谐发展。社会保障覆盖面更具体化,直面弱势群体,财政发展成果惠及更多百姓。全年拨付城镇低保金 1481万元,2308人享受城镇低保,拨付农村低保金 2707万元,8667人享受农村低保。三是加强农村环境保护和生态建设,促进节能减排,大力整顿自然村卫生环境工作,改善老百姓的生活环境。四是加大脱贫攻坚投入,助推全面脱贫。2018年全市脱贫攻坚财政投入4659万元,完成183户贫困户脱贫。

3、“八项支出”有新突破。坚决贯彻落实中央八项规定要求,积极落实各项增收节支措施,优化支出结构,实现了“保工资、保运转、保民生”的保障机制,全年“八项支出”218903万元,同比增长20.1%。

主任、各位副主任、各位委员,从2018年市级财政决算情况看,全市财政收入稳定增长,预算管理水平不断提高,财政收支运行良好,实现了财政与经济的协调发展。在肯定成绩的同时,我们也清醒意识到我市财政运行中还存在的一些困难和问题。一是宏观经济环境复杂严峻,受国家信贷紧缩及房地产业市场影响,实体经济发展缓慢,财政收入持续稳定增长压力较大;二是津补贴及绩效工资、民生保障、水利、教育及城市建设方面刚性支出逐年加大,收支矛盾突出;三是财政管理还不够精细化,资金绩效管理不够理想。对于这些问题,我们将高度重视,认真对待,深入贯彻落实习近平主席视察江西时的讲话精神,借助大庐山旅游建设之契机,通过资源的大力整合,积极采取措施,着力解决。同时,也需要全市共同努力,为全市经济发展做出更大的贡献。

庐山管理局2018年局级决算

一、一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入决算情况

2018年庐山管理局财政总收入完成47411万元,增长7.4%,其中:国税3763万元、地税3337万元、财政40311万元。2018年庐山管理局一般公共预算收入执行数44086万元,比2017年决算数增长6.6%。主要收入项目执行情况是:

税收收入3775万元,增长0.8%,其中:增值税1443万元,营业税9万元,企业所得税539万元,个人所得税191万元,其他税收收入1593万元。非税收入40311万元,增长7.1%,其中:国有资源(资产)有偿使用收入38901万元,行政事业性收费收入215万元,罚没收入1054万元,专项收入98万元,其他收入43万元。

2、一般公共预算支出决算情况

2018年庐山管理局一般公共预算支出执行数54436万元,比2017年决算数负增长26.6%。主要支出项目执行情况是:

一般公共服务支出4974万元,负增长17.6%;公共安全支出3456万元,增长1.4%;教育支出2461万元,负增长14.4;科学技术支出707万元,负增长16.8%;文化体育与传媒支出3385万元,增长17.6%;社会保障和就业支出12291万元,增长4.6%;医疗卫生与计划生育支出3412万元,负增长13.6;节能环保支出518万元,增长1.8%;城乡社区支出11594万元,负增长63.7%;农林水支出2218万元,增长14%;交通运输支出83万元,负增长78.9%;资源勘探信息等支出305万元,增长99.3%;商业服务业等支出2787万元,增长6.9%;国土海洋气象等支出244万元,负增长34.1%;住房保障支出2953万元,增长19.6%;粮油物资储备支出5万元,负增长72.2%;其他支出2万元,负增长33.3%;债务付息支出3035万元,增长52.3%;债务发行费6万元,负增长79.3%。

3、一般公共预算收支决算平衡情况

2018年庐山管理局一般公共预算收支结果是:一般公共预算收入44086万元,上级补助收入11078万元,地方政府债劵收入5237万元,从政府性基金调入300万元,调入预算稳定调节基金2171万元,庐山管理局收入合计62872万元;2018年一般公共预算支出54436万元,上解上级支出1289万元,地方政府债券还本支出5237万元,补充预算稳定调节基金786万元,年终结余1024万元,庐山管理局支出合计62872万元。

二、政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收入决算情况

2018年庐山管理局政府性基金预算收入执行数91万元,负增长99.6%。主要收入项目执行情况是:国有土地使用权出让收入82万元,国有土地收益基金收入5万元、农业土地开发资金收入4万元。

2、政府性基金预算支出决算情况

2018年庐山管理局政府性基金预算支出执行数27万元,负增长98.4%。主要支出项目执行情况是:文化和体育支出16万,国有土地使用权出让收入安排的支出10万元,彩票公益金支出1万元。

3、政府性基金预算收支决算平衡情况

2018年基金预算收支结果是:基金预算收入91万元,上年结余收入5043万元,收入合计5144万元。基金预算支出27万元,调出至一般公共预算300万元。收支相抵,基金结余4817万元。

 

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