信息类别: 市本级财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2015-07-27 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1007812

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星子县2015年5月预算执行情况分析

发布日期: 2015-07-27 00:00
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  • 星子县2015年5月预算执行情况分析
  • 1-5月,我县经济由于县委县政府的正确决策,总体运行良好。实现平稳增长、收入结构趋于合理、各项支出得到有效保障。从收支结构分析,主要表现为:

     一、5月预算收入执行情况

    截止5月底,我县财政总收入累计完成63390万元,同比增收10705万元,增长20.3%。其中:地方一般预算收入完成52745万元,同比增收11303万元,增长27.3%;上划中央收入完成10645万元,同比减收597万元,下降5.3%。

    1、财政收入分征收部门完成情况:

    (1)国税部门完成14870万元,同比增收178万元,增长1.2%。

    (2)地税部门完成31978万元,同比增收2968万元,增长10.2%。

    (3)财政部门完成16542万元,同比增收7558万元,增长84.1%。

    2、财政收入分收入类别完成情况:

    (1)各项税收收入完成46848万元,同比增收3146万元,增长7.2%。税占比为74%。具体项目是增值税完成8225万元,同比增收2664万元,增长47.9%;营业税完成10308万元,同比增收1132万元,增长12.3%;个人所得税完成1082万元,同比增收36万元,增长3.4%;企业所得税完成8870万元,同比减收3442万元,下降38%;消费税完成3万元,同与增收0.2万元,增长7.1%;资源税完成1766万元,同比减收241万元,下降12%;城建税785万元,同比增收122万元,增长18.4%;房产税完成1081万元,同比增收638万元,增长144%;印花税完成269万元,同比增收81万元,增长43.3%;土地使用税完成630万元,同比增收307万元,增长95%;土地增值税完成7411万元,同比增收4100万元,增长123.8%;车船税完成175万元,同比增收44万元,增长33.7%;耕地占用税完成1380万元,同比减收3327万元,下降70.7%;契税完成4863万元,同比增收1032万元,增长27%.

    (2)非税收入完成16542万元,同比增收7558万元,增长84.1%。具体项目是:国有资产经营收益完成9665万元,同比增收3151万元,增长48.4%;行政性收费收入完成3870万元,同比增收2369万元,增长157.9%;罚没收入完成2143万元,同比增收1726万元,增长413.9%;各项专项收入完成864万元,同比增收311万元,增长56%。 

    二、5月预算支出执行情况

    截止5月底,全县地方一般预算支出累计完成76633万元,同比增支15211万元,增长24.8%。支出增长的主要原因是加快支出进度,盘活财政存量资金。支出主要项目情况为:

    1、一般公共服务支出累计完成24060万元,同比增长23.9%

    2、公共安全支出累计完成2637万元,同比增长15.7%

    3、教育支出累计完成12858万元,同比增长25.9%

    4、科学技术支出累计完成137万元,同比下降64.8%

    5、文化体育与传媒支出累计完成418万元,同比增长50.9%

    6、社会保障与就业支出累计完成12989万元,同比增长 9.2%

    7、医疗卫生支出累计完成7108万元,同比增长60.5%

    8、节能环保支出累计完成422万元,同比下降14.6%

    9、城乡社区事务支出累计完成593万元,同比下降38%

    10、农林水支出累计完成6803万元,同比增长30%

    11、交通运输支出累计完成245万元,同比增长44%

    12、资源勘探电力信息等事务支出累计完成1762万元,同比增长15%

    13、商业服务业支出累计完成819万元,同比增长92%

    14、国土资源气象等事务支出累计完成269万元,同比增长12.6%

    16、住房保障支出累计完成5117万元,同比增长71.5%

    17、粮油物资储备事务支出累计完成278万元,同比下降28%

    18、其他支出累计完成118万元,同比增长93%

    三、1-5月预算执行的主要特点

    1、财政收入保持较快增长。1-5月,全县财政收入同比增长了20.3%,主要原因是按新预算法规定,非税收入应缴尽缴。

    2、税收征管加强,主体税种增势加快。增值税增长47.9%,营业税增长12.3%,个人所得税增长3.4%。

    3、非税收入增长迅猛。按新预算法要求,我县非税收入每月三次清算汇总缴入国库,做到应缴尽缴,导致非税收入增长迅猛,同比增长84.1%。同时税占比下降至74%,同比下降6个百分点。。

    4、财政支出持续增长。1-5月全县财政支出增长30.3%。主要是去年增加的津补贴以及盘活财政存量资金、加快各项支出进度导致支出增长迅速。

    从1-5月情况看,我县预算执行总体良好,为完成“双过半”和全年预算任务打下了扎实的基础,但财政运行中仍然存在一些问题需要高度关注,认真研究加以解决。从我县主要税源行业看:宏观调控从紧,房地产成交量下滑,市场形势不容乐观;原材料价格上涨、造成企业进项税金增加和利润下降;等等,这些因素都将直接制约增值税、所得税、

    营业税等主体税种增收。今年继续实施50项公共财政政策,落实教育、社保、农林水利等各项民生工程需要增加安排大量的财政资金,加上楼市继续执行严格的调控政策,土地出让金收入增长放缓等,财政收支平衡难度以及资金调度压力在下一阶段将进一步凸显。 

    四、下月工作打算

    1、围绕收入目标,加强预测

    按照年初目标任务,我县“双过半”任务为72000万元,目前已完成63390万元,尚差8610万元。预计6月份,国税将完成16000万元,地税将完成40000万元,财政将完成17000万元,合计完成73000万元。

    2、围绕收入目标,加强调度

    坚持每月月初召开财税工作调度会,认真分析上月收入完成情况及出现的问题,布署当月财政收入任务。严格考核办法,坚持按序时进度对各征管部门、各乡镇进行考核,一月一通报,一月一布置,将全年任务分解落实到每个月,缓解过半及年终的收入压力。

    3、围绕收入目标,强化征管

    严格依法治税,加强对增值税、所得税、营业税等重点税种的征管,突出抓好重点企业、重点工程的税收;加强对石材、船舶、温泉等重点税源的监管,确保主体收入均衡入库稳定增长。在搞好服务的同时,对工业园重点企业的生

    产经营状况搞好监控;对县城建设重点工程进度及资金拨付情况随时掌握。督促各征管部门、各乡镇对照任务开展税源清查,摸清税源,细化目标,强化征管,足额入库,确保“双过半”任务目标的完成。

    4、围绕支出目标,增强民生工程

    进一步实现“五个确保”、“四个倾斜”政策。本着“尽力而为,量力而行”原则,支出重点是加大对民生领域和社会事业支持保障力度,尽最大努力提高群众生活指数。积极向上争资争项,并落实好县级配套资金,保证公共财政政策顺利实施。继续加大基础教育、公共卫生、社会保障和新农村建设投入,财政支出继续严格控制一般性支出,做到“四个零增长”,即:出国经费预算零增长、公务用车和招待费零增长、差旅费零增长、会议经费零增长。以科学发展观统筹财政资金,努力构建和谐社会。

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