信息类别: 市本级财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2015-07-27 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1007810

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星子县2015年3月预算执行情况分析

发布日期: 2015-07-27 00:00
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             星子县2015年3月预算执行情况分析

    今年以来,在星子县委县政府的正确领导下,以“做大总量、做美星子”为目标,大力实施“决战工业、提升旅游、统筹城乡、做实民生、实干兴县”五大战略,扎实推进“项目大建设、环境大整治、作风大提升”三大工程,与时俱进,开拓创新,努力开创星子财税工作新局面。

  • 一、3月预算收支执行情况

    (一)3月份财政收入完成情况

    截止3月底,我县财政总收入累计完成37777万元,同比增收10575万元,增长38.9%。其中:地方一般预算收入完成33621万元,同比增收10775万元,增长47.2%;上划中央收入完成4156万元,同比减收200万元,下降4.6%。

    1、财政收入分征收部门完成情况:

    (1)国税部门完成5702万元,同比增收1163万元,增长25.6%。

    (2)地税部门完成20459万元,同比增收3216万元,增长18.7%。

    (3)财政部门完成11616万元,同比增收6196万元,增长114.3%。

    2、财政收入分收入类别完成情况:

    (1)各项税收收入完成26161万元,同比增收4379万元,增长20.1%。税占比为69.3%。具体项目是增值税完成4663万元,同比增收1239万元,增长36.2%;营业税完成6495万元,同比增收2378万元,增长57.8%;个人所得税完成825万元,同比增收52万元,增长6.8%;企业所得税完成2352万元,同比减收803万元,下降25.5%;消费税完成1.7万元,同与减收0.1万元,下降5.6%;资源税完成1693万元,同比减收205万元,下降10.8%;城建税467万元,同比增收103万元,增长28.5%;房产税完成231万元,同比减收6万元,下降2.6%;印花税完成158万元,同比增收35万元,增长28.5%;土地使用税完成146万元,同比减收21万元,下降12.5%;土地增值税完成4265万元,同比增收2925万元,增长218.4%;车船税完成115万元,同比增收31万元,增长36.5%;耕地占用税完成182万元,同比减收2460万元,下降93.1%;契税完成4569万元,同比增收1110万元,增长32.1%.

    (2)非税收入完成11616万元,同比增收6196万元,增长114.3%。具体项目是:国有资产经营收益完成6906万元,同比增收3492万元,增长102.3%;行政性收费收入完成2617万元,同比增收1223万元,增长87.7%;罚没收入完成1514万元,同比增收1233万元,增长439.2%;各项专项收入完成580万元,同比增收247万元,增长74.2%。 

    (二)3月份财政支出执行情况

    截止3月底,全县地方一般预算支出累计完成45247万元,同比增支14582万元,增长47.6%。支出增长的主要原因是加快支出进度。支出主要项目情况为:

    1、一般公共服务支出累计完成12213万元,同比增长114.3%

    2、公共安全支出累计完成1340万元,同比增长0.3%

    3、教育支出累计完成6327万元,同比增长5.3%

    4、科学技术支出累计完成122万元,同比下降43.3%

    5、文化体育与传媒支出累计完成330万元,同比增长88.6%

    6、社会保障与就业支出累计完成6529万元,同比增长16.6%

    7、医疗卫生支出累计完成5001万元,同比增长45.3%

    8、节能环保支出累计完成269万元,同比下降66.9%

    9、城乡社区事务支出累计完成428万元,同比下降15.2%

    10、农林水支出累计完成5155万元,同比增长45%

    11、交通运输支出累计完成227万元,同比增长86.1%

    12、资源勘探电力信息等事务支出累计完成1337万元,同比增长336.9%

    13、商业服务业支出累计完成622万元,同比增长172.8%

    14、国土资源气象等事务支出累计完成144万元,同比增长22%

    16、住房保障支出累计完成4935万元,同比增长82.2%

    17、粮油物资储备事务支出累计完成249万元,同比增长16.4%

    18、其他支出累计完成19万元,同比下降13.6%

    二、3月预算执行的主要特点

    1、财政收入保持较快增长。3月,全县财政收入同比增长了38.9%,主要原因是按新预算法规定非税收入应缴尽缴。完成时序进度132250万元的28.6%,顺利实现首季“开门红”。

    2、主体税种增势明显。增值税增长36.2%,营业税增长57.8%,主要原因是交通运输业和工业企业税收增长。

    3、非税收入增长迅猛。按新预算法要求,我县非税收入每月三次清算汇总缴入国库,做到应缴尽缴,导致非税收入增长迅猛,同比增长114.3%。同时税占比下降至69.3%,同比下降10.8个百分点。。

    4、财政支出增长明显。3月全县财政支出增长47.6%。主要是去年增加的津补贴以及加快各项支出进度导致支出增长迅速。

    从3月情况看,我县预算执行总体良好,为完成全年预算任务打下了扎实的基础,但财政运行中仍然存在一些问题需要高度关注,认真研究加以解决。从我县主要税源行业看:宏观调控从紧,房地产成交量下滑,市场形势不容乐观;原材料价格上涨、造成企业进项税金增加和利润下降;等等,这些因素都将直接制约增值税、所得税、营业税等主体税种增收。今年继续实施50项公共财政政策,落实教育、社保、农业水利等各项民生工程需要增加安排大量的财政资金,加上楼市继续执行严格的调控政策,土地出让金收入增长放缓等,财政收支平衡难度以及资金调度压力在下一阶段将进一步凸显。 

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