信息类别: 市本级财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2015-07-27 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1007808

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星子县2015年4月预算执行情况分析

发布日期: 2015-07-27 00:00
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  • 星子县2015年4月预算执行情况分析
  • 今年以来,在星子县委县政府的正确领导下,以“做大总量、做美星子”为目标,大力实施“决战工业、提升旅游、统筹城乡、做实民生、实干兴县”五大战略,扎实推进“项目大建设、环境大整治、作风大提升”三大工程,与时俱进,开拓创新,努力开创星子财税工作新局面。

    一、4月预算收支执行情况

    (一)4月份财政收入完成情况

    截止4月底,我县财政总收入累计完成50055万元,同比增收13421万元,增长36.6%。其中:公共预算收入完成44360万元,同比增收13451万元,增长43.5%;上划中央收入完成5695万元,同比减收31万元,下降0.5%。

    1、财政收入分征收部门完成情况:

    (1)国税部门完成7638万元,同比增收1532万元,增长25.1%。

    (2)地税部门完成26913万元,同比增收3612万元,增长15.5%。

    (3)财政部门完成15504万元,同比增收8276万元,增长114.5%。

    2、财政收入分收入类别完成情况:

    (1)各项税收收入完成34551万元,同比增收5145万元,增长17.5%。税占比为69 %。具体项目是增值税完成5590万元,同比增收1095万元,增长24.4%;营业税完成8549万元,同比增收461万元,增长5.7%;个人所得税完成957万元,同比增收58万元,增长6.5%;企业所得税完成3865万元,同比减收412万元,下降9.6%;消费税完成2.4万元,同与增收0.1万元,增长4.3%;资源税完成1720万元,同比减收256万元,下降12.9%;城建税605万元,同比增收20万元,增长3.5%;房产税完成1064万元,同比增收628万元,增长143.8%;印花税完成207万元,同比增收41万元,增长24.4%;土地使用税完成622万元,同比增收323万元,增长108.1%;土地增值税完成6057万元,同比增收4573万元,增长308%;车船税完成145万元,同比增收38万元,增长35%;耕地占用税完成438万元,同比减收2452万元,下降84.8%;契税完成4730万元,同比增收1029万元,增长27.8%.

    (2)非税收入完成15504万元,同比增收8276万元,增长114.5%。具体项目是:国有资产经营收益完成9486万元,同比增收4572万元,增长93.1%;行政性收费收入完成3740万元,同比增收2250万元,增长151%;罚没收入完成1597万元,同比增收1265万元,增长381.8%;各项专项收入完成681.4万元,同比增收88万元,增长17.9%。 

    (二)4月份财政支出执行情况

    截止4月底,全县地方一般预算支出累计完成60679万元,同比增支14117万元,增长30.3%。支出增长的主要原因是加快支出进度,盘活财政存量资金。支出主要项目情况为:

    1、一般公共服务支出累计完成21297万元,同比增长70.5%

    2、公共安全支出累计完成2266万元,同比增长43.8%

    3、教育支出累计完成7711万元,同比增长5.8%

    4、科学技术支出累计完成126万元,同比下降44.2%

    5、文化体育与传媒支出累计完成381万元,同比增长85%

    6、社会保障与就业支出累计完成7329万元,同比下降27.8%

    7、医疗卫生支出累计完成6133万元,同比增长66.1%

    8、节能环保支出累计完成341万元,同比下降20.1%

    9、城乡社区事务支出累计完成476万元,同比下降30%

    10、农林水支出累计完成6311万元,同比增长39.2%

    11、交通运输支出累计完成236万元,同比增长71%

    12、资源勘探电力信息等事务支出累计完成1688万元,同比增长15.2%

    13、商业服务业支出累计完成771万元,同比增长139.4%

    14、国土资源气象等事务支出累计完成192万元,同比

    增长39.1%

    16、住房保障支出累计完成5106万元,同比增长81.5%

    17、粮油物资储备事务支出累计完成255万元,同比下降30.9%

    18、其他支出累计完成60万元,同比增长53.8%

    二、4月预算执行的主要特点

    1、财政收入保持较快增长。4月,全县财政收入同比增长了36.6%,主要原因是按新预算法规定非税收入应缴尽缴。

    2、主体税种增势放缓。增值税增长24.4%,营业税增长5.7%,个人所得税增长6.5%,主要原因是交通运输业和房地产行业税收减少。

    3、非税收入增长迅猛。按新预算法要求,我县非税收入每月三次清算汇总缴入国库,做到应缴尽缴,导致非税收入增长迅猛,同比增长114.5%。同时税占比下降至69%,同比下降11个百分点。。

    4、财政支出持续增长。4月全县财政支出增长30.3%。主要是去年增加的津补贴以及盘活财政存量资金、加快各项支出进度导致支出增长迅速。

    从4月情况看,我县预算执行总体良好,为完成全年预算任务打下了扎实的基础,但财政运行中仍然存在一些问题需要高度关注,认真研究加以解决。从我县主要税源行业看:宏观调控从紧,房地产成交量下滑,市场形势不容乐观;原材料价格上涨、造成企业进项税金增加和利润下降;等等,这些因素都将直接制约增值税、所得税、营业税等主体税种增收。今年继续实施50项公共财政政策,落实教育、社保、农业水利等各项民生工程需要增加安排大量的财政资金,加上楼市继续执行严格的调控政策,土地出让金收入增长放缓等,财政收支平衡难度以及资金调度压力在下一阶段将进一步凸显。 

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