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庐山市政协2020年部门预算草案编制说明

发布日期:2020-06-16 25-00  作者:  来源:  字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

一、部门主要职责

    中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政,政协庐山市委员会是常设机构,内设办公室和七个专委会,办公室的主要职责是:做好政协庐山市委员会全体会议、常委会议、主席会议及市政协召开的工作会议的文件起草和会务工作。做好省、市政协委员视察、参观、座谈、调研等活动的服务和具体组织工作。做好政协工作的宣传报道和信息工作,收集反映各界人士的意见和建议。各专委会制定全体会议期间提案工作方案和提案委员今年工作计划,组织委员开展专题调查研究和工作视察,听取委员的意见和建议,积极反映社情民意。宣传国家的法律、法规、党的路线、方针、政策和《政协章程》。

二、部门2020年主要工作任务

市政协2020年的主要工作任务是:推进政协工作制度化、规范化、程序化建设,大力配合各省市政协在庐山市开展的调研视察活动,做好召开一届五次会议及常委会工作,认真做好各地来庐山市调研、考察的接待服务工作;组织市政协委员、开展专题调研活动;围绕党政工作中心和社会热点问题,组织政协委员积极建言献策。

三、部门基本情况

    庐山市政协拥有独立编制机构2个,独立核算机构1个。

本部门2019年年末行政事业编制人数23人、实有26人。其中:行政编制13人、工勤编制3人、全部补助事业编制7人;实有人数26人,其中:在职人数27人,包括行政人员20人、工勤编制3人、全部补助事业人员4人;退休人员21人。

四、部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    2020年市政协收入预算总额为810.26万元,较上年增加61.8万元,增幅8.26%,其中:财政拨款收入566.99万元(包含项目预算收入148.05万元),较上年增加了8.67万元,增幅1.55%;其他收入50万元,较上年减少20万,减幅28.57%;上年财政拨款结余193.26万元(包含项目结转结余108.47万),较上年增加3.12万元,增幅1.64%

增减原因:2019年人员流入5人,使得2020年工资、奖金、福利、工会、办公费用、设备购置等预算要增加,由于按照结转和经费安排调控后,仍然出现经费不足,所以申报了其他收入。

 (二) 支出预算情况

2020年市政协支出预算总额为810.26万元较上年增加61.8万元,增幅8.26%,其中:

按支出项目类别分类:按支出经济分类划分:工资福利支出482.66万元,较上年增加3.2万元,增幅0.67%;商品和服务支出225.54万元,较上年增加41.45万元,增幅22.52%对个人和家庭的补助86.62万元,较上年42.04万元,增幅94.3%;资本性支出10.87万元,较上年减少9.46万元,减幅4.73%;资本性支出(基本建设)4.56万元,较上年减少15.44万元,减幅77.2%

增减原因:由于人员的变化流入造成工资福利上升,商品和服务支出增加(包含项目的预算,预算了扶贫帮扶村和社区的资助费用,以及2019年部分未支付的账目预算),对个人和家庭的补助,对退休人员的费用进行了严格科目使用,都列入此经济分类中,造成费用增加。

其中:基本支出553.74万元,较上年减少124.72万元,减18.38%%,包括工资福利支出437.66万元、商品和服务支出70.96万元、对个人和家庭的补助43.12万元、资本性支出2万元;

增减原因:2019年预算时没有严格按项目进行预算,将部分项目列入基本支出中。2020年预算按要求进行了预算项目申报,所以基本支出虽然人员有增加,但总体减少。

项目支出256.52万元,较上年增186.52万元,增幅超100%,包括工资福利支出45万元、商品和服务支出154.58万元、对个人和家庭的补助43.5万元、资本性支出(基本建设)4.56万元、资本性支出8.87万元。

增加原因:2019年预算时没有按实际情况进行项目的预算,大部分计入了基本支出,2020年预算按要求进行了项目的申报预算,所以有大幅增加项目支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出692.17万元,较上年增加70.69万元,增幅11.37%教育支出6.53万,较上年减少5.19万元,减幅4.43%;社会保障和就业支出65.14万元,较上年减少7.11万元,减幅9.84%;卫生健康支出20.94万元,较上年增加1.57万元,增幅8.1%;住房保障支出25.47万元,较上年增加1.83万元,增幅7.74%

增减原因:一般性公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出增加原因主要是因为2019年底增加了人员,使得费用、工资等增加;教育支出减少是因为做到了项目中、社会保障和就业支出减少主要是控制了预算数,没有过多预算。

    (三)机关运行经费安排支出情况

 2020年市政协机关运行经费安排支出预算810.26万(含项目支出),具体机关运行经安排支出情况是:工资福利支出482.66万元,较上年增加3.2万元,增幅0.67%包括基本工资131.96万元、津贴补贴72.16万元、奖金174.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.05万元、职业年金缴费20.72万元、职工基本医疗保险缴费20.94万元、其他社会保障缴费2.82万元、住房公积金25.47万元、其他工资福利支出1.15万元;商品和服务支出225.54万元,较上年增加41.45万元,增幅22.52%,包括办公费12.86万元、印刷费5.54万元、水费3.39万元、电费5.66万元、邮电费9.8万元、差旅费12.88万元、维修(护)费3.68万元、培训费6.53万元、公务接待费11.08万元、劳务费12.08万元、委托业务费4.68万元、工会经费16.4万元、福利费13.78万元、其他交通费21.19万元、其他商品和服务支出28.57万元;对个人和家庭的补助86.62万元,较上年42.04万元,增幅94.3%,包括生活补助41.5万元、其他对个人和家庭的补助45.12万元;资本性支出中办公设备购置10.87万元,较上年减少9.46万元,减幅4.73%;资本性支出(基本建设)中大型修缮4.56万元,较上年减少15.44万元,减幅77.2%

增减原因:2020年规范划分了经济科目,使得变化较大。另外,人员流入5人,流出2人,人员增加费用增加。2020年大型修缮项目结束,剩余4.56万验收后支付的工程款会及时支付。

(四)“三公”经费安排支出情况

2020年市政协“三公”经费支出11.08万元,较上年减1.75万元,减幅13.64%。包括因公出国(境)费0万元;公务接待费11.08万元;公车保有0辆,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0万元)。

(增减原因:“三公”经费支出减幅38.9%,是因为是因为厉行“八项规定”,严格限制“三公”支出。)

 (五)政府采购安排支出情况

2020年市政协政府采购出预算10.87万元,较上年减少5.13万元,减幅32.06%。具体政府采购支出情况是:预计采购台式计算机2台,采购金额0.7万元;采购空调机3台,采购金额1.3万元;采购多功能打印复印机1台,采购金额1.3万元;采购显示屏及智慧政协设备7.57万。

(增减原因:政府采购支出减幅32.06%,是因为本机关计算机及空调机绝大部分处于淘汰阶段,大修后仍不能正常运转,按市政协统一部署建设智慧政协相关设备。)

五、专业性名词解释

六、国有资产占用使用情况

七、预算绩效情况

项目绩效另附表

庐山市政协    

2020121