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号: 3604270012/201911-00003 信息分类: 三公经费
内容分类: 发文日期: 2019-11-04
发布机构: 农业农村局 生成日期: 2019-11-04
生效时间: 废止时间:
称: 原庐山市委农工部2018年度部门决算
号: 词:

原庐山市委农工部2018年度部门决算

发布日期:2019-11-04 17:28   文字大小:[ ]   背景色:       

     

 

第一部分  庐山市委农工部部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  市委农工部概括

一、部门主要职能

市委农工部是市委负责全市农业和农村工作的综合职能机构,是市委农村工作领导小组的办事机构,行使市委农村工作的职能,负责全市农业和农村工作的综合、协调、指导、服务工作同时,也是全市新农村建设领导小组、清洁工程领导小组、市农业产业化领导小组的办事机构。其主要职责是:
 
(一)负责市委农村工作领导小组日常工作,认真贯彻落实中央、省、市、市委关于农村改革、发展的政策,深入实际,对全市农村情况进行调查研究.综合农业和农村工作情况,及时了解和反馈农村两个文明建设中的新情况、新问题.为市委、市政府决策提供依据。
 
(二)负责全市农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村工作的督促检查,组织有关部门对农村工作重大方针、政策的宣传,并督促检查落实,负责市级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关。
 
(三)负责综合、协调指导市级涉农部门的工作。配合市委组织部加强市级农口系统领导班子建设;配合有关部门做好农口系统职称评审、综合治理、党的建设、精神文明建设等工作。
 
(四)负责农村经济发展战略和产业政策研究;参与推进农业产业化经营工作;提出发展农村经济和引导农民全面建设小康社会的规划、措施;负责农村科技发展、信息交流和农村社会化服务体系建设的指导工作;负责指导新农村建设、市域经济发展、全市农民增收、劳务开发、农田水利基本建设、减灾救灾、农村信息网的组织、指导、服务和日常工作。

  (五)完成市委和市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个,即:中共庐山市委农村工作部本级。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 详见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计7018.7384万元,其中年初结转和结余550.8482万元,较2017年增加2187.4638万元,增长45%;本年收入合计6467.8902万元,较2017年增加2669.636万元,增长70%,主要原因是:新农村建设建设力度加大。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6467.8902万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计7018.7384万元,其中本年支出合计5452.8381万元,较2017年增加2738.312万元,增长64%,主要原因是:新农村建设建设力度加大;年末结转和结余1565.9002万元,较2017年增加1015.0519万元,增长184%,主要原因是:新农村及农村生活垃圾治理跨年度建设。

本年支出的具体构成为:基本支出253.4381万元,占4.64%;项目支出5199.4万元,占95.36%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为443.9622万元,决算数为6467.8902万元,完成年初预算的1400%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为443.9622万元,决算数为6467.8902万元,完成年初预算的1400%,主要原因是:新农村建设力度持续加大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5452.8381万元,其中:

(一)工资福利支出108.5252万元,较2017年增加8.82万元,增长8%,主要原因是:调整工资标准。

(二)商品和服务支出5341.7920万元,较2017年增加1167.8万元,增长27.98%,主要原因是:新农村建设力度持续加大。

(三)对个人和家庭补助支出0.184万元,较2017年减少  6.5426万元,下降3555%,主要原因是:上年度统计口径不一致。

(四)资本性支出2.3369万元,较2017年增加2.3369 万元,增长100%,主要原因是:采购固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21万元,决算数为1.1万元,完成预算的5%,决算数较2017年增加0.2万元,基本持平,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年基本持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为21万元,决算数为  1.1万元,完成预算的5 %,决算数较2017年增加0.2万元,基本持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出144.7289.31万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数基本持平。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2.3369万元,其中:政府采购货物支出2.3369万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额2.3369万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.3369万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0 个,二级项目2个,共涉及资金5199.4万元,占一般公共预算项目支出总额的96%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

    新农村建设项目绩效自评综述:全面完成新农村建设和农村生活垃圾治理工作任务。

附件 农工部2018年决算.xls

  

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