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号: 3604270012/201903-00002 信息分类: 三公经费
内容分类: 发文日期: 2019-02-28
发布机构: 城管局 生成日期: 2019-02-28
生效时间: 2019-02-28 废止时间:
称: 庐山市城市管理局2019年部门预算草案编制说明
号: 词:

庐山市城市管理局2019年部门预算草案编制说明

发布日期:2019-02-28 09:33   文字大小:[ ]   背景色:       

一、部门主要职责

市城管局是主管市容市貌工作的市人民政府工作部门,主要职责是:宣传贯彻国家和省、市、县有关城市管理的方针政策和法律法规;负责拟定或会同有关部门共同拟定城市市容管理、环境卫生管理、城市路灯管理、园林绿化景观管理、公共设施管理等有关规定、制度,并具体组织落实。负责市区市容和环境卫生、园林、绿化和景观管理工作。负责受理市民和单位关于城市管理方面的投诉和举报,行使市容、环境卫生、路灯、园林、绿化、景观管理等方面的行政处罚。协助建设规划部门,依法对建设工程规划、设计、施工的执行情况实施监督检查;依法查处有关城市规划管理中心的违规违法行为,监督检查市区规划区内建设项目,对未办理规划报建手续的建筑进行巡查、制止和处罚。负责组织开展市容秩序、环境卫生等城市管理方面的综合整治活动和落实城市创建工作的有关任务。负责市区“垃圾不落地计划”实施和“门前三包”责任制落实。负责非机动车辆、人行道机动车辆及摩托车停放的管理和违反违规的行为的纠正。负责城市规划区内市容环境卫生、园林、绿化和景观灯设施、设备的监督管理。承办县政府交办的其他工作。

二、城管局部门2019年主要工作任务

市城管局2019年的主要工作任务是:一、抓好市区市容市貌监督和管理;二、抓好市区环境卫生管理;三、抓好全市防控农村违法违规建设工作;四、抓好市区路灯园林等公共设施的监督和管理;五、严管重罚,严肃查处渣土处置等一切影响市容市貌的违章行为。

三、部门基本情况

  市城管局共有预算单位3个,包括局本级和2个所属二级预算单位。编制人数50人,其中:行政编制8人、全部补助事业编制40人、自收自支事业编制2人;实有人数513人,其中:在职人数34人,包括行政人员9人、全部补助事业人员25人;退休人员22人,其他457人。

四、部门预算收支情况说明

   (收入预算情况

2019年市城管局收入预算总额为2257.94万元(包括局本级549.03万元、城管大队316.22万元、环卫所1392.69万元。),较上年减1367.63万元,减幅37.72%,其中:财政拨款收入1719.37万元(包括局本级438.65万元、城管大队233.8万元、环卫所1046.92万元。),较上年减幅3.37%;其他收入270.34(包括局本级58.3万元、城管大队50.65万元、环卫所161.39万元。),较上年减940.22万元,减幅81.05;上年结转(结余)268.23万元(包括局本级52.08万元、城管大队31.77万元、环卫所184.38万元。)较上年减140.71万元,减幅34.4

(增减原因: 2019年非税收入减少是因为2019年取消了门楣广告费和占道经营费;上年财政拨款结余减幅是因为2018年收入减少。) 

 (支出预算情况

   2019年市城管局支出预算总额为2257.94万元(包括局本级549.03万元、城管大队316.22万元、环卫所1392.69万元)。其中:按支出项目类别划分:按支出经济分类划分:工资福利支出1379.09万元,(包括局本级140.6万元、城管大队270.39万元、环卫所968.1万元。)较上年增64.56万元,增幅0.49%;商品和服务支出615.1万元(包括局本级183.75万元、城管大队42.73万元、环卫所388.62万元。),较上年增439.33万元,增幅249.9;其他资本性支出233.62万元(包括局本级221.45万元、城管大队1.21万元、环卫所10.96万元。),较上年减139.28万元,减幅37.35%;对个人和家庭的补助29.16万元(包括局本级2.26万元、城管大队1.89万元、环卫所25.01万元。),较上年增加29.16万元,增幅100%;其他支出0.97万元,较上年增加0.97万元,增幅100%。

(增减原因:工资福利支出增幅0.49%,是因为财政负担各项工资福利支出提标;商品和服务支出增幅249.9%,是因为城乡环境运行费用增加;其他资本性支出减幅37.35%,是因为2019年城市维护管理经费未纳入预算。对个人和家庭的补助增幅过大是因为退休人员增加和扶贫走访费用增加。)

其中:基本支出2257.94万元,较上年减1367.63万元,减幅37.72%,包括工资福利支出1379.09万元(包括局本级140.6万元、城管大队270.39万元、环卫所968.1万元。)、商品和服务支出615.1万元(包括局本级183.75万元、城管大队42.73万元、环卫所388.62万元。)、其他资本性支出233.62万元(包括局本级221.45万元、城管大队1.21万元、环卫所10.96万元。);对个人和家庭的补助29.16万元(包括局本级2.26万元、城管大队1.89万元、环卫所25.01万元。);其他支出0.97万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出118.98万元(包括局本级22.49万元、城管大队37.79万元、环卫所58.7万元。),较上年增10.67万元,增幅9.85%;医疗卫生支出47.08万元(包括局本级6.88万元、城管大队10.31万元、环卫所29.89万元。),较上年增24.33万元,增幅106.9%;城乡社区事务支出2061.18万元,较上年减1406.8万元,减幅40.56%;住房保障支出30.7万元(包括局本级7.74万元、城管大队10.08万元、环卫所13.15万元。),较上年增4.17万元,增幅15.71%

(增减原因:社会保障支出增幅9.85%是因为财政负担社保金提标;医疗卫生支出增幅106.9%,是因为财政负担医疗金提标,环卫的工伤保险提高;城乡社区支出减幅40.56%,是因为2019预算是按控制数安排;住房保障支出增幅15.71%,是因为财政负担住房公积金提标。)

(三)机关运行经费安排支出情况

2019年市城管局机关运行经费安排支出预算549.03万元,具体机关运行经费安排支出情况是:工资福利支出140.6万元,包括基本工资40.59万元、津贴补贴26.44万元、奖金23.48万元、基本养老保险20.85万元、职业年金缴费1.39万元、基本医疗保险缴费6.22万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金7.47万元、其他工资福利支出13.29万元;商品和服务支出183.75万元,包括办公费19.72万元、印刷费2.1万元、水费0.38、邮电费0.95、业务委托费0.95、咨询费3.48万元、电费1万元、差旅费7.3万元、维修费6.2万元、租赁费3万元、会议费0.32万元、培训0.5、接待费6.38万元、劳务费80.86万元、工会经费11.02万元、福利费15.8万元、车辆运行维护费4万元、其他交通费6.18万元、其他商品服务支出13.61万;资本性支出221.45万元,包括办公设备购置6.66万元、基础建设你3.41万元、信息网络软件购置更新3万元、其他资本性支出208.38;其他支出0.97万元;个人和家庭的补助2.26

()“三公”经费安排支出情况

“三公”经费支出40.76万元,较上年减281.94万元,减幅87.36%。包括公务接待费15.09万元;公务用车购置及运行维护费25.67万元(其中:公务用车运行维护费22.42万元、公务用车购置3.25万元)。

(增减原因:“三公”经费支出减幅86.75%,是因为一、厉行"八项规定“严格控制公务接待费。二、环卫特种车的车辆维修运行费用另外追加。)

()政府采购安排支出情况

2019年市城管局部门政府采购预算207.6万元,较上年减424.72万元,减幅67.17%。具体政府采购电脑、空调、园林绿化维护费、制服等。(增减原因:采购预算减幅67.17%,是因为2019年采购项目减少。)

五、专业性名词解释

         

六、国有资产占用使用情况

       

七、预算绩效说明

       

                      2019114

庐山市城管局2019年部门预算表(主管部门报)1.xls 

 

 

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