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号: 3604270012/201903-00004 信息分类: 三公经费
内容分类: 发文日期: 2019-02-28
发布机构: 民政局 生成日期: 2019-02-28
生效时间: 废止时间:
称: 庐山市民政局2019年部门 预算草案编制说明
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庐山市民政局2019年部门 预算草案编制说明

发布日期:2019-02-28 14:53   文字大小:[ ]   背景色:       

庐山市民政局2019年部门

预算草案编制说明

 

一、部门主要职责

市民政局是主管民政工作的市政府组成部门,主要职责是:一贯彻落实优抚政策,全市退役士兵、复员干部安置政策和计划组织实施,做好全市军队离退休干部、军队无军籍干部的接收安置和服务管理工作;二是抓好落实全市救灾工作政策组织、指导救灾工作;三是组织实施农村困难群众救助,负责城乡低保、城乡医疗救助、农村五保供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等工作;四是贯彻落实全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。五是行政区划管理政策和行政区划界线,地名管理办法,行政区划的设立、命名、变更等申报工作。六是全市社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法,负责福利彩票管理工作,拟订促进慈善事业的政策、组织指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作。七是全市婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策等工作。

二、部门2019年主要工作任务

2019年,市民政局将紧紧围绕市委、市政府的中心工作,进一步保障和改善民生,切实加强城乡低保、特困人员供养、儿童福利、高龄津贴等操作管理规定,扎实推进养老机构建设,提升服务水平,加强基层政权建设和自身队伍建设,。推进殡葬改革工作;按照机构改革要求,积极配合推进城乡医疗救助工作,抓好救灾救济工作,落实优抚安置政策等工作,同时抓好落实市委市政府安排的其他重要工作。

三、部门基本情况

    市民政局共有预算单位3个,包括局本级和2个所属二级预算单位,分别是社会福利中心和婚姻登记处,共有编制23人,其中:行政编制10人、全部补助事业编制11人,参照公务员管理编制2人;自收自支事业编制6人。现有在职人员27人,其中全额财政拨款实有22人,包括行政人员14人,全部补助事业人员8人,自收自支实有5人,另有聘用人员数人;退休人员21人。

四、部门预算收支情况说明

    () 收入预算情况

2019年市民政局收入预算总额为5192.53万元(不含专项上级补助资金),较上年增加1610.93万元,增幅45%,其中:财政拨款收入3710.87万元,较上年增加129.27万元,增幅3.6%;纳入预算的政府性基金补助收入1170万元,

(增加原因:民政民生项目补助调标,上年度社保基金收入未纳入部门预算,本年按财政要求已纳入)

 () 支出预算情况

    2019年市民政局支出预算总额为5192.53万元,较上年增加1610.93万元,增幅45%。其中:

按支出项目类别划分:按支出经济分类划分:工资福利支出387.66万元,较上年减少17.74万元,减幅4.4%;商品和服务支出123.27万元,较上年减少30.27万元,减幅19%;资本性支出171.86万元,其他相关支出69.46万元,对个人和家庭的补助支出4440.28万元,较上年增加1924.53万元,增幅76%。

其中:基本支出572.04万元,包括工资福利支出387.66万元、商品和服务支出123.27万元、,对个人和家庭的补助36.8万元、其他资本性支出24.31万元;

项目支出4620.49万元,较上年增加1647万元,增幅55%,包括对个人和家庭的补助4403.48万元、其他资本性支出147.55万元、其他相关支出69.46万元(民政所工作经费)。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出4022.53万元,较上年增加440.93万元,增幅12%,包括培训支出1万元、机关事业单位基本养老保险费支出37.4万元、机关事业单位职业年金缴费支出22.13万元、行政单位医疗14.38万元,其他社会保障缴费11.28万元、住房公积金20.63万元、其他交通费用(离退休交通费、活动费)0.67万元、行政运行332.42万元、其他民政管理事务支出129.33万元、遗属补助2.8万元、行政区划和地名管理147.55万元、民政抚恤1076.53元、退役士兵安置159.05万元、残疾人生活和护理补贴116.68万元、优抚对象医疗补助90.2万元、特困人员供养326.28万元、民政所工作经费69.46万元、其他农村生活救助925.65万元、临时救助154.74万元、福彩公益金支出124.35万元、地方自然灾害生活补助260万元;政府性基金收入(社保基金)1170万元(不含上级补助收入),包括城市最低生活保障金支出269万元,农村最低生活保障金支出612万元,城乡医疗救助支出289万元)

(增加原因:民政民生项目调标调补)

    ()机关运行经费安排支出情况

2019年市民政局机关运行经费安排支出预算572.04万元,具体机关运行经费安排支出情况是:工资福利支出387.66万元,较上年减少17.74万元,减幅4.4%,包括基本工资93.87万元、津贴补贴58.56万元、奖金75.38万元、机关事业单位基本养老保险37.40万元、机关事业单位职业年金22.14万元、单位医疗保险14.38万元、其他社会保障缴费11.28万元、住房公积金20.63万元、医疗费4万元、其他工资福利支出50万元;商品和服务支出123.27万元,包括办公费22万元、印刷费2万元、水费1万元、电费5万元、邮电费6万元、租赁费1万元、差旅费10万元、工会经费10万元、福利费14万元、其他交通费用10.1万元、会议费4万元、培训费1万元、劳务费5万元、委托业务费2万元、公务接待费10万元、因公出国(境)费0万元、维修费5万元、其他商品和服务支出15.17万元、机关资本性支出24.31万元,包括办公设备购置8万元、信息网络及软件购置更新6万元、其他资本性支出10.31万元;对个人和家庭的补助支出34万元,遗属补助2.8万元。

(减少原因:在职转退休人员增加,退休人员退休费由市社保局统一发放。同时,严格执行“八项规定”,厉行节约。)

()“三公”经费安排支出情况

2019年市民政局“三公”经费支出10万元,较上年减少2万元,减幅16.7%。包括因公出国()0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(减少原因:严格执行“八项规定”,严格控制“三公”经费支出,减少公务接待费用支出。)

 ()政府采购安排支出情况

2019年市民政局政府采购支出预算14万元,较上年增加1万元,增幅7.7%,具体政府采购支出情况是:采购计算机等办公设备5台,采购金额2万元;采购打印机、复印机等5台,采购金额2万元;采购办公桌椅20张,采购金额4万;采购信息网络技术服务等,如数字民政等,采购金额6万元。

五、所属单位预算草案的说明

社会福利中心编制人数1人,实有人数1人;婚姻登记处编制人数6人,实有2人(含临时工)。2019年婚姻登记处收入预算总额4.51万元(列“其他农村生活救助”)

六、专业性名词解释

1、行政区划和地名管理—指行政区划界线勘定、维护及行政区划和地名管理方面的相在支出

2、抚恤补助—主要用于“三属”(烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)一次性和定期抚恤及丧葬补助费;残疾军人残疾抚恤金、丧葬补助费及按规定开支的各种伤残补助费;在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战、参试退伍军人的生活补助

3、退役安置—指用于退役士兵、转业士官、军队移交政府的离退人员的安置支出,如一次性经济补助、退役士兵职业技能培训、待安置期间人员生活补助等

4、残疾人生活和护理补贴—指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

5、城乡最低生活保障金—含城市最低生活保障金及农村最低生活保障金。其中城市居民最氏生活保障金主要用于保障无生活来源、无劳动能力又无法定赡养人、扶养人或者扶养人及其家庭人均收入低于户籍所在地城镇居民最低生活保障标准的城市民的基本生活;农村居民最低生活保障资金主要用于保障共同生活的家庭成员年人均收入低于户籍所在地农村居民最低生活保障标准的农村居民的基本生活。

6、自然灾害生活救助资金—主要用于解决灾区群众的吃、穿、住和抢救、转移、安置等需要,支付地震灾区死亡人员抚慰金,因灾倒塌房屋的恢复重建和损坏房屋的修缮补助及灾后重建恢复阶段灾区群众的生活困难补助,春荒、夏旱、冬令期间的灾民口粮、衣被和治病救助,经省、市等政府部门批准的其他救灾支出。

7、特困人员供养—指城乡居民中同时具备下列条件的老年人、残疾人和未成年人:1、无法定赡养(抚养)义务人,或虽有法定赡养(抚养)义务人,但是赡养(抚养)义务人无赡养(抚养)能力的;2、无劳动能力的;3、无生活来源的。

8、城乡医疗救助:用于城乡低保户、农村五保户、低收入家庭重病患者和低收入家庭高龄老人进行医疗救助。主要包括资助其参合参保、日常门诊医疗救助、住院医疗救助、临时医疗救助等。

9、优抚对象医疗补助—用于重点优抚对象的医疗补助

10、临时救助资金—用于城乡低保户、农村五保户、城乡低保边缘户等困难群众因遭受突发性、临时性原因造成基本生活出现暂时困难而给予的非定期、非定量临时性生活救助

11、其他农村生活救助—含精减退职、、居委会工作人员生活补贴、农村“离任两老”人员补助、三院工作人员补贴等资金、老人高龄津贴等

12、福彩公益金—用于资助社会福利等社会公益事业的资金。

七、国有资产占用使用情况

2019年市民政局占用使用国有资产2174.57万元,包括备用金5万元、财政应返还额度1481.66万元、其他应款12.07万元、其他应付款60.13万元(含职业年金15.15万元)、固定资产615.71万元,转上年增加7.79万元,增幅0.4%。

八、预算绩效情况

民政民生项目预算绩效总体目标和社会效益如下:

1、城乡低保对象基本生活得到切实保障;2、特困人员救助供养全覆盖;3、临时救助及时高效,缓解困难群众当前生活压力;4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡,并做好回归稳固工作;5、切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存,促进其成长,使其生活得更有尊严,更好地融入社会;6、保障享受生活补贴及护理补贴的残疾人生活得到改善;7、为民政对象、建档立卡贫困户提供医疗救助,减轻困难群众就医负担;8、确保民政优抚对象、退役士兵享受到相应的补助,把国家制订的军人优惠政策落到实处;9、保障受灾群众得到救助;10、加大对基屋民政所的财政支持力度,保障基屋民政所工作的正常开展,提高工作人员的积极性,切实服务于民政各项工作;11、保障行政区划、界线勘定、维护及地名普查工作的正常开展。

切实保障民政各项政策落到实处,按照上级要求提标提补到位,提升享受对象生活水平,同时,加大宣传力度,提高群众对政策的知晓度,力争知晓度达到99%,群众满意度达到99%。

2019年1月11日

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