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号: 3604270012/201903-00003 信息分类: 三公经费
内容分类: 发文日期: 2019-03-04
发布机构: 发改委 生成日期: 2019-03-04
生效时间: 废止时间:
称: 旅游局2019年部门预算草案编制说明
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旅游局2019年部门预算草案编制说明

发布日期:2019-03-04 08:18   文字大小:[ ]   背景色:       

一、部门主要职责

旅游局是主管旅游工作的政府组成部门,主要职责是贯彻执行党和国家的旅游方针、政策和有关旅游法律、法规,研究拟定并组织实施全市旅游业发展政策、规划和旅游业管理行政规章,指导全市旅游经济发展。

二、部门2019年主要工作任务

2019年旅游局的主要工作任务是:

1、指导并组织全市旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作,按照全市旅游发展规划,对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。

2、制定全市旅游市场开发和营销战略、旅游整体形象宣传计划并组织实施,研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游项目的政策措施,指导协调全市旅游节庆活动,指导全市旅游招商引资项目建设等工作。

3、组织指导全市重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和红色旅游资源普查、策划规划、开发保护工作,指导和促进地方特色旅游商品开发营销,培育发展论坛、旅游、休闲、度假经济。

4、承担规范全市旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

5、负责全市旅游经济运行监测、统计及行业信息发布,推进全市旅游产业信息化建设。

6、统筹、协调全市假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。

7、组织协调旅游职业培训、从业人员职业资格和等级培训等工作。

8、承担市政府交办的其他工作。

三、部门基本情况

旅游局共有预算单位2个,包括局本级和1个二级预算单位东林大佛管理处。编制人数 29人,其中:全部补助事业编制29人;实有人数13人,其中:在职人数13人,包括行政人员7人、全部补助事业人员2人,自收自支事业人员1人,其他临时人员3人;退休人员4人。

四、部门预算收支情况说明

() 收入预算情况

2019年旅游局收入预算总额为298.83万元,较上年减少91.67万元,减幅23.47%,其中:财政拨款收入149.51万元,较上年增加1.78万元,增幅1.2%;其他收入129.6万元,较上年减113.17万元,减幅46.61%

增减原因:由于其他收入的不确定性,且得益于企业收益,导致其他收入减少幅度大。

() 支出预算情况

    2019年旅游局支出预算总额为298.83万元,较上年减少91.67万元,减幅23.47%。其中:

按支出经济分类划分:工资福利支出155.3万元,较上年增加20.47万元,增幅15.18%;商品和服务支出100.73万元,较上年减少107.94万元,减幅51.73%;资本性支出32万元,较上年减少10万元,减幅23.81;其他对企业的补助3万元,较上年较少2万元,减幅40%;社会福利生活补助3万元,其他对个人和家庭补助4.8万元,较上年增长100%

其中:基本支出166.23万元,较上年减少38.38万元,减幅18.76%,包括工资福利支出133.61万元、商品和服务支出31.6万元、对个人和家庭的补助0.5万元、其他资本性支出0万元;

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出259.43万元,较上年减少93.5万元,减幅26.49%;社会保障和就业支出19.63万元,较上年减少2.87万元,减幅12.76%;卫生健康支出7.43万元,较上年减少0.97万元,减幅11.55%;住房保障支出8.34万元,较上年增加1.68万元,增幅25.22%;,农林水支出(扶贫支出)3万元,增幅100%;培训支出1万元,100%。(增减原因:人员较少,总体福利减少,工资基数上调,卫生健康、住房保障等相对支出增加)

()机关运行经费安排支出情况

    2019年旅游局机关运行经费安排支出预算166.23万元,具体机关运行经费安排支出情况是:工资福利支出133.61万元,较上年增加32.39万元,增幅24.2%,包括基本工资44.78万元、津贴补贴28.51万元、奖金24.14万元、社会保障25.83万元、住房公积金8.34,其他工资福利支出2万元;商品和服务支出31.6万元,包括办公费10.26万元、电费0.75万元、邮电费0.7万元、差旅费2.8万元、工会经费3.6万元、福利费1.8万元、其他交通费4.9万元、委托业务费4.46万元、公务接待费2.3万元、其他商品和服务支出0.03万元,;其他对个人和家庭的补助0.5万元。(增减原因:虽人员减少,但工资有调整,更重要的是2018年奖金尚未支付,导致工资福利支出反增不减)

()“三公”经费安排支出情况

2019年旅游局“三公”经费支出17.5万元,较上年减少7.5万元,减幅30%。包括因公出国()0万元,公务接待费17.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。(增减原因:按照2018年实际发生数进行预算调整)

 ()政府采购安排支出情况

2019年市旅游局局政府采购出预算32万元,较上年减少10万元,减幅23.81%,具体政府采购支出情况是:东管处采购办公设备2万元,基础设施建设投资30万元。

五、旅游局本级及二级东管处预算收支情况说明

()旅游局本级

1、基本情况

旅游局编制人数19人,实有人数9人,另有自收自支事业编1人,临时工4人,退休人员4人。

22019年预算收支情况

2019年旅游局本级收入预算总额为175.59万元,较上年减少92.38万元,减幅34.4%,其中:财政拨款收入116.37万元,较上年减少4.01万元,减幅3.33%;专项收入3万元,较上年增加3万元,增幅100%;其他收入40.5万元,较上年减107.08万元,减幅72.55%

增减原因:由于其他收入的不确定性,及其大幅减少,导致预算收入减少幅度大。

2019年支出预算总额175.59万元,较上年减少92.38万元,减幅34.4%,其中:工资福利支出120.16万元,较上年增加9.24万元,增幅8.33%;商品和服务支出50.63万元,较上年减少106.42万元,增幅67.77%

(二)东林大佛管理处

1、基本情况

东林大佛管理处编制人数10人,实有人数3人。

22019年预算收支情况

2019年收入预算总额123.23万元,较上年增加0.7万元,增幅0.5%,其中:财政拨款33.14万元,较上年增加5.8万元,增幅21.21%;其他收入69.1万元,较上年减少26.09万元,减幅27.4%

2019年支出预算总额123.23万元,较上年增加0.7万元,增幅0.5%,其中:工资福利支出35.14万元,较上年增加11.23万元,增幅47%;商品和服务支出50.1万元,较上年减少1.52万元,减幅2.9%;资本性支出32万元,较上年减少10万元;其他对个人和家庭的补助支出6万元,较上年增加1万元。

六、专业性名词解释

七、国有资产占用使用情况

八、预算绩效情况

1、产生指标

2019年下达《关于提前下达2019年旅游发展基金补助地方项目资金的通知》(文号赣财行指[2018]63),项目金额为3万元,功能科目代码2070904

2、社会效益

该项目资金用于庐山市区域内旅游发展项目的补助,该补助有利于缓解企业(景点景区)在旅游发展项目投入方面的资金压力,有利于进一步完善辖区内旅游基础设施及服务设施建设,为广大游客、本地居民提供便利,有良好的社会效益。

3、服务满意度

因该资金既能缓解企业资金压力,又能进一步完善旅游基础设施及服务设施建设,为广大游客、本地居民提供便利,故均能获得企业或是外地游客、本地居民的一致好评,满意度100% 2019年旅游局部门预算表(万元).xls 二上-2019年东管处经济分类明细表 - 事业 .xls 二上-2019年旅游局经济分类明细表.xls

 

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