首页 > 信息公开 > 发改委政府信息公开目录
号: 3604270012/201903-00002 信息分类: 三公经费
内容分类: 发文日期: 2019-03-04
发布机构: 发改委 生成日期: 2019-03-04
生效时间: 废止时间:
称: 庐山市发改委2019年部门预算草案编制说明
号: 词:

庐山市发改委2019年部门预算草案编制说明

发布日期:2019-03-04 08:34   文字大小:[ ]   背景色:       

一、部门主要职责

市发改委是市政府直属机构主要职责是:(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

(二)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织除煤、电、油以外的重要物资的紧急调度。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(四)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹安排县级财政性建设资金,按管理权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。审查建设项目设计方案,核定工程概算,控制投资规模。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展全市重大建设项目稽察。指导全市工程咨询业发展。

(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策;会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(六)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任,组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策,研究提出全市城镇化发展战略和重大政策,安排以工代赈资金,组织实施以工代赈项目,负责全市区域经济协作的统筹协调。

(七)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订全市战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

(八)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟大问题及政策。

(九)推进全市可持续发展战略,负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。

(十一)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十二)会同有关部门研究提出年度市重点建设项目和申报列为省、市重点建设项目的名单;接受省、市重点办的指导,协助做好省、市重点建设项目的协调和服务工作;检查市重点建设项目开工条件的具备情况,审查项目的开工报告;会同有关部门做好项目的征地拆迁等开工前准备工作;监督和检查省、市、县重点建设项目计划执行情况,协调解决建设中的问题;管理市重点建设项目的招标投标工作;检查督促市重点建设项目的项目法人责任制、工程招标投标制、工程监理制及合同管理制的落实;配合有关部门对市重点建设项目的工程质量、工程进度和资金使用情况进行监督检查;参与市重点建设项目可行性研究、初步设计审查、概算调整、竣工验收、竣工后评价和审计工作;草拟与市重点建设项目有关的规范性文件。

(十三) 负责成品油(石油)、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理,组织实施有关能源行业标准;按国家、省政府和市政府规定权限,审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目;依法管理供电营业区划分工作,负责能源行政执法与执法监督等工作;按规定对成品油进行管理(不含成品油流通监督管理);按规定权限核准或审核能源外商投资项目和境外重大投资项目。

(十四)承办市政府交办的其他工作。

二、部门2019年主要工作任务

市发改委2019年的主要工作任务是:

1、抓好项目申报,争取重大资金支持。

2、抓好项目调度,推进项目建设进度。

3、抓好项目监管,规范专项资金管理。

4、抓好工作调研,提供决策参考依据。

5、抓好牵头协调,完成综合改革目标。

三、部门基本情况

    市发改委共有预算单位1个。编制人数20人,其中:行政编制11人、全部补助事业编制9人、;实有人数18人,其中:在职人数18人,包括行政人员10人、全部补助事业人员8人、退休人员8人。

四、部门预算收支情况说明

    () 收入预算情况

2019年市发改委收入预算总额为6032376.37元,较上年增长1813584.37元,增幅43%,其中:财政拨款收入2970046.92元,较上年增长69851.92元,增幅2.6%;(增幅原因是因为财政负担各项提标),其他收入300000元,较上年减769481元,减幅72%。上年结转2762329.45元,较上年增2513213.45元,增幅1009%。(增减原因:2018年预算未将上年结转的退耕还林项目纳入预算。

() 支出预算情况

    2019年市发改委支出预算总额为6032376.37元,较上年增减1813584.37元,增幅42%。其中:

按支出项目类别划分:按支出经济分类划分:工资福利支出2296920元,较上年增664158元,增幅42%;上年结转100887.9元。(增幅原因是因为财政负担各项提标),商品和服务支出863326.92元,较上年增32567.92元,增减幅4.6%上年结转113162.55元。

其中:基本支出2770046.92元,较上年减600745.08元,减幅22%,包括工资福利支出2264920元、商品和服务支出462326.92元、对个人和家庭的补助32800万元;上年结转215124.45元。

项目支出500000元,较上年增减33.6万元,减幅40%,包括工资福利支出32000元、商品和服务支出401000元、对个人和家庭的补助10000元、其他资本性支出57000元、上年结转巩固退耕还林项目2547205元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2841700.86元,较上年减1297127.12元,减幅31%;上年结转158486.94元(减幅原因:2018年预算功能科目做错)。社保保障和就业支出376220.64元,较上年增344640.64万元,增减幅1091%;其中上年结转56455.4元(增幅原因:2018年预算功能科目做错)。医疗卫生与计划生育支出120832.91元,较上年增减95448.91万元,减幅376%;其中:上年结转182.11元。(减幅原因:2018年预算功能科目做错)。住房保障支出136416.96元,较上年增0万元,增(减)幅0%;教育支出10000元,较上年增减0万元,增(减)幅0%;上年结转节能环保支出2547205元。

    ()机关运行经费安排支出情况

2019年市发改委机关运行经费安排支出预算2970046.92元,具体机关运行经费安排支出情况是:工资福利支出2178145元,较上年增减576963元,增幅36%,(增幅原因是因为2018年年初预算社会保障费计入其他对个人家庭的补助)包括基本工资697116万元、津贴补贴507880万元、奖金413305元、社会保障391427.04元、住房公积金136416.96元、其他福利支出32000元。商品和服务支出692101.92元,包括办公费124000元、印刷费21101.92元、电费31000元、邮电费30000元、差旅费60000元、工会经费78200元、福利费49000元、其他交通费71040元、会议费8000元、培训费10000元,劳务费55000元,公务接待45000元、维护费5000元、其他商品服务支出104760元、设备购置57000元、其他对个人和家庭的补助42800元。

 ()“三公”经费安排支出情况

2019年市发改委“三公”经费支出50000元,较上年减少75000元,减幅60%。公务接待费50000元。上年结转20871(增减原因:因为厉行“八项规定”,严格限制“三公”支出

 ()政府采购安排支出情况

2019年市发改委政府采购出预算30000元,较上年增30000元,增幅100%,具体政府采购支出情况是:采购台式计算机3台,采购金额9000元;采购便携式计算机2台,采购金额8000元;大型打印机1台,采购金额13000

五、专业性名词解释

六、国有资产占用使用情况

七、预算绩效情况

  (发改委)2019年部门预算表(主管部门报).xls (发改委)二上-2019年单位政府经济分类明细表 - 行政、参公 .xls 项目支出政府经济分类明细表-行政、参公 .xls 政府采购表.xlsx

主 办:中共庐山市委 庐山市人民政府  承 办:庐山市信息中心
邮箱:xingzi@jiujiang.gov.cn  电话:0792-2673880  ICP备案编号:赣ICP备13004557号-1
政府网站标识码:3604270012  公安备案号:36042702000104
版权所有,任何媒体不得擅自转载本网站的信息和服务内容